Permissões de Acesso disponibilizadas na rotina 530 - Permitir Acesso da Rotina

1 - Permite Gerar Vale Adiantamento de Viagem;

2 - Permite Faturar sem Conferência;

3 - Faturar somente carreg. que passou pelo check-out (rot.960);

4 - Utiliza calculo de seguro de frete;

5 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;

6 - Calcular Frete e ST retido na venda interestadual;

7 - Permite incluir veículos de outras filiais;

8 - Restringir faturamento do pedido sem pesagem frios;

9 - Não permitir faturamento sem informar conferente.

10 - Permitir faturar somente carregamentos já separados.

*Caso a permissão 10 esteja marcada será possível faturar apenas carregamento/pedidos que estejam com o processo de conferência finalizado.

A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão Validar Carregamento poderá ocorrer caso: 

• Exista plano de pagamento variável no pedido de venda, cadastrado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  
• O parâmetro 2615 - Faturar pedido com plano pagto. variável e data vcto. menor que data de entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não.

Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega da rotina 1402. Caso seja, após demais validações, o pedido será faturado. Caso a data de vencimento da primeira parcela seja menor do que a data de entrega, será exibida a mensagem: Os pedidos xxx estão com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega do carregamento. Favor verificar. E o carregamento não será validado.

Realiza a validação dos parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme as descrições abaixo:

• 2283 – Utilizar integração com WMS, quando estiver marcado como Sim;
  
• 2237 – Tipo integração WMS, quando estiver marcado como WMAS Store (5).

A validação será realizada ao clicar no botão Validar Carregamento para impedir o faturamento de pedidos não exportados.

Caso exista ao menos um pedido não exportado a rotina irá exibir a mensagem:Existe(m) Pedido(s) neste Carregamento que usa(m) Integração WMS. O pedido xx não foi liberado pelo WMAS Store para faturamento!.

Caso contrário, o processo segue normalmente.

Realiza a validação do parâmetro 2419 - Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente da rotina 132 que funcionará da seguinte forma:

• Caso este parâmetro esteja marcado com Sim, será verificado se a data informada no parâmetro "1449 - Data do próx. fechamento do dia, da rotina 132 é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo: Não é permitido faturar carregamento! Data de processamento do sistema inferior a data atual. Data de processamento: X. Data atual: Y. Verifique rotina 504;
  
• Se a data do parâmetro 1449 for igual a data atual o processo segue normalmente.

As validações acima ocorrem ao clicar o botão Validar carregamento e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada.

Enviar E-mail a Clientes

Caso esta opção seja marcada é realizado envio de e-mail a clientes informando a Data da Entrega após executar o faturamento. Porém para que isto ocorra é obrigatório:

• No cadastro de cliente o preenchimento do campo E-mail, aba Endereço Comercial;
• Configurar Servidor SMPT e POP na tela de configuração de e-mail que será visualizada sempre que este campo for marcado.

No momento do faturamento caso alguns pedidos fiquem sem faturar, basta corrigir o erro que ocasionou o problema, de acordo com a mensagem informada, e utilizar novamente a rotina 1402. Ao informar o carregamento, a rotina já exibirá automaticamente os pedidos que não foram faturados anteriormente.

Também, ao gerar faturamento nas rotinas 1402 – Gerar Faturamento e 1406 – Gerar Faturamento Por Pedido é informada a Hora que será efetivada a saída de mercadoria em atendimento legislação vigente que trata o tempo de circulação do produto com aquela nota. Caso a hora não seja informada, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída.

Ao faturar pedido caso os notas do carregamento possuam vasilhames ou engradados todos os pedidos serão agrupados em uma única nota com os vasilhames e/ou engradados.  Para validação deste processo é necessário atualizar as rotinas 1400 - Atualizar Procedures e 1402 - Gerar Faturamento para as versões acima indicadas ou superior.

 Observações:

• O WinThor irá validar o estoque do vasilhame e engradados pedido a pedido do carregamento, podendo ocorrer que os primeiros pedidos do carregamento sejam atendidos e os últimos fiquem sem estoque de vasilhame e engradado e consecutivamente não venham ser atendidos. Assim, o sistema irá faturar os pedidos que tiveram o estoque de vasilhames e engradados atendidos e os demais não serão faturados e permanecerão na posição Montado-(M) para que possam ser transferidos para outro carregamento;
• Neste cenário será gerada Nota de Remessa de vasilhame e engradado para todos os pedidos que foram atendidos no carregamento e uma Nota de Venda para cada pedido da carga.