Manutenção de Hierarquia de Aprovadores x Faixas - CD1716
Visão Geral do Programa
Tem como objetivo comparar o valor do documento de compras a ser aprovado com a tabela de faixas, procurando localizar em que faixa se encaixa o documento a ser aprovado. Uma vez identificada a faixa, o sistema deverá gerar uma pendência de aprovação para cada um dos aprovadores relacionados a faixa considerando as características de geração de pendências aqui determinadas.
Hierarquia Aprovadores Faixas
Objetivo da tela: | Manter a hierarquia de aprovadores, com base em utilização de faixas de limites de aprovação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Este botão permite consultar os detalhes correspondentes ao aprovador selecionado. |
Dependente | Por intermédio deste botão, é possível determinar a dependência entre os aprovadores da hierarquia de aprovação por faixa. Assim que determinada esta dependência, a pendência de aprovação será liberada somente para o aprovador superior da hierarquia após a aprovação do aprovador inferior e assim sucessivamente. Nota: Caso não exista dependência, o sistema verifica o limite do aprovador. Se este não possui, o sistema prossegue verificando o próximo aprovador da hierarquia ou faixa até encontrar um aprovador para o documento, encerrando a geração para o próximo. Então se encontrado para o primeiro não será gerada pendência para os demais. |
Desloca | Estes botões permitem subir ou descer os aprovadores na hierarquia. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lotação | Informa a lotação a ser relacionada com o aprovador. |
Faixa | Informa a faixa correspondente a lotação previamente informada. |
Limite | Informa o limite correspondente a faixa acima. Nota: Caso sejam selecionadas as pastas Processo, Contrato e Manutenção, o nome deste campo será modificado para Limite Processo, Limite Contrato e Limite Manutenção respectivamente. |
Pastas
As pastas apresentadas por este programa permitem relacionar os aprovadores dos documentos de compras as faixas correntes.
As pastas disponíveis são:
Solicitação: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as solicitações de compras geradas
Requisição: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as requisições de material
Cotação: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as cotações de compras
Pedido: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar os pedidos de compras
Processo: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar o processo de compras
Contrato: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar o contrato de compras
Manutenção: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as requisições de matérias para ordens de manutenção.