Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Faturar um pedido como nota fiscal direto na rotina 2075
Produto: | 2075 - Frente de Caixa |
Passo a passo: | #dica: Para que um pedido seja faturado Tipo venda 1 como Nota Fiscal na rotina 2075, acesse a rotina 2075, selecione o pedido desejado, pressione a tecla N, e clique a opção Sim. Em seguida, informe um cliente com CPF/CNPJ válidos. |
Para faturar um pedido Tipo venda 1 como nota fiscal na rotina 2075 - Frente de Caixa, realize os procedimentos abaixo: 1) Com a rotina 2075 aberta, pressione a tecla J do teclado e clique o botão F3-Localizar;
2) Selecione o pedido desejado com o cursor do mouse ou a seta para baixo;
3) Pressione a tecla N para abrir a venda como nota fiscal e ao ser apresentada a mensagem abaixo, clique a opção 1 - Sim,
4) Informe um cliente com CPF/CNPJ válidos. Pronto! O pedido foi faturado como nota fiscal direto na rotina 2075 - Frente de Caixa. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas