ER_Não_Gerar_NF_de_Entrada_Automaticamente.

Informações Gerais

Objetivo

A solicitação é para que a rotina 1419 tenha a opção de não gerar a NF de entrada de forma automática, devido ao WinThor está gerando a nota fiscal de entrada do destino com a mesma data da nota fiscal de saída. Essa data não pode ser a mesma data de emissão da nota fiscal de saída pois o mercadoria esta saindo de um estado para outro e leva um tempo para chegar, essa mercadoria ira passa na fronteira e só depois disso quando a mercadoria chegar no destino é que a mesma pode ser concretizada a entrada. O mesmo problema ocasiona no financeiro dessa nota fiscal de entrada, o sistema esta colocando o vencimento dessa nota para o mesmo dia da entrada.

Definição da Regra de Negócio

• A rotina 132 deverá:
  
  - Ser criado um novo parâmetro com o intuito de não gerar a NF de entrada para o processo de filial virtual (Rotina 1419);
  -  O novo parâmetro deverá ter os seguintes valores Sim(S) e Não(N);
  - O valor default do novo parâmetro deverá ser Sim(S);
  - O novo parâmetro deverá ser criado por filial;
  - Nome do parâmetro: "Gerar Nota Fiscal de entrada automaticamente para processo de filial virtual";
  - Dica do parâmetro:
  ´´Quando efetuado a marcação do parâmetro como Não(N) o sistema não irá gerar a NF de entrada, assim não dando entrada da mercadoria de forma automática na filial virtual, sendo necessário o usuário ir na rotina 1419 para efetuar a liberação da NF, assim gerando a NF de entrada e atualizando data de entrada da mercadoria.``
  - Deverá ser criado um novo parâmetro da presidência com o intuito de determinar um prazo (Dias) para o vencimento do boleto gerado pela rotina 1419.
   
• A rotina 1419 deverá:
  
  - Passar a validar o novo parâmetro da presidência criado acima (Critérios rotina 132);
  - Quando o novo parâmetro estiver marcado como Não(N), o sistema não deverá gerar a NF de entrada para a filial virtual;
  - Deverá ser criada nova aba na rotina 1419 para listar as saídas que não geraram a NF de entrada;
  - Deverá ser criada permissão de acesso na rotina 530 para a nova aba criada;
  - Deverão  ser criados os seguintes filtros na nova aba criada:
  * Período inicial (Data inicial da NF de Saída)
  * Período Final (Data Final da NF de Saída)
  * Nº de Nota Fiscal (Número da NF de Saída)
  * Nº de Transação) (Número da Transação de Saída)
  
  - O sistema deverá listar apenas as notas que estiverem atendendo os filtros acima;
  - Deverá permitir multi-seleção nas notas apresentas ao usuário;
  - O sistema deverá gerar uma entrada para cada saída;
  - Deverá ser criado um botão (Gerar Entradas) na tela para gerar os registros de entrada na filial virtual;
  ** Quando gerar os registros de entrada para a filial virtual a Data da entrada deverá ser atualizada para a data de geração do registro, e não a data que foi gerada a saída de mercadorias.
  - Caso o parâmetro esteja marcado como Sim(S) o sistema não deverá sofrer alterações no processo que já e realizado hoje;
  - Quando marcado a opção gerar contas a pagar/contas a receber o sistema deverá validar o novo parâmetro criado acima (Rotina 132) e somar a data de vencimento com a quantidade de dias informado no novo parâmetro;
  Ex: 
  Boleto gerado hoje: (17/02/2016) 
  Dias parametrizados: 3
  Data do contas a pagar/ Contas a receber: 20/02/2016
  
  
• A rotinas de faturamento (1402 / 1432 / 1400 ):
  - Não poderão efetuar o faturamento da NF de venda, enquanto não for realizado a NF de entrada na filial virtual;
  
  
• A rotina 1439 deverá estar preparada para poder efetuar o cancelamento apenas da Nota Fiscal de Saída