Relatórios Diferenças Títulos Pagamento Prestadores com o Contas a Pagar - PP0610G

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo listar as diferenças entre os títulos com estado “E” do Pagamento Prestadores em relação aos que estão no contas a pagar. Desta forma são identificadas as diferenças na contabilização do Pagamento de Prestadores.

O programa foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Objetivo da tela:

Gerar um relatório com as diferenças de títulos dos prestadores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório de diferenças.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Imprime	Executa a impressão do relatório.

Botão Arquivo: Informar se o relatório será emitido em arquivo e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Seleção: Informar os dados iniciais e finais para selecionar os dados que serão utilizados na geração do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade	Informar o código da unidade que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Unidade do Prestador	Informar o código inicial e final da unidade do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Código do Prestador	Informar o código inicial e final do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). A descrição está disponível no cadastro CG0210Y.
Grupo do Prestador	Informar o código inicial e final do grupo do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (hcg.providerGroup). A descrição está disponível no cadastro hcg.providerGroup..
Unidade Seccional	Informar o código inicial e final da unidade seccional que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Tipo de Medicina	Informar o código inicial e final do tipo de medicina que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (hpr.medicineBranch). A descrição está disponível no cadastro hpr.medicineBranch.
Data da Producao	Informar a data da produção inicial e final que será utilizada para a geração do relatório.
Especie	Informar o código inicial e final da espécie que será utilizada para a geração do relatório. Este código deve estar cadastrado no programa Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (BAS_ESPEC_DOCTO_FINANC_ACR).
Numero Documento	Informar o número do documento inicial e final que será utilizado para a geração do relatório.