Para geração da DIRF selecionando como “Origem dos Dados: Retenção RM Liber” na tela de geração da rotina, o sistema irá verificar as seguintes informações:

Serão selecionados:  

• Lançamentos cuja Data de Apuração do Lançamento (Data da Baixa, Vencimento ou Emissão) esteja dentro do Ano de Retenção informado na tela de geração da Rotina.
  
  
• Lançamentos referentes a notas Recebidas, ou seja Lançamentos de Entrada, cujo Fornecedor possua retenção do Tributo em pelo menos um dos meses do Ano de Retenção.
  Obrigações Principais | Entrada
  
  
• Lançamentos cuja Natureza de Operação seja não fiscal, ou Natureza de Operação vinculada ao Lançamento deve começar com “1.933 - Aquisição de Serviço tributado pelo ISS dentro do Estado” ou “2.933 - Aquisição de Serviço tributado pelo ISS fora do Estado”

• Lançamentos que não estejam cancelados, extemporâneos ou estornados.

•  Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo “Empresa” ou “Cliente”.

• Lançamentos que não sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal
  
  

• Lançamentos que não possuam o Tributo INSS (“TIPOTRIBFISC” diferente de “16”).

Caso, na tela de geração da rotina, o usuário marque a opção:

• “IRRF”, o sistema selecionará Lançamentos que possuam o tributo “IRRF” (“TIPOTRIBFISC” igual a “5”).

• “IRRF PJ”, o sistema selecionará Lançamentos que possuam o tributo “IRRFPJ” (“TIPOTRIBFISC” igual a “22”).

• “COSIRF”, o sistema selecionará Lançamentos que possuam o tributo “COSIRF” (“TIPOTRIBFISC” igual a “26”).

• “Contribuições Sociais”, o sistema selecionará Lançamentos que possuam o tributo “CSLL RF” ou “PIS RF” ou “COF RF” ou “CSRF” (“TIPOTRIBFISC” igual a “18” ou “19” ou “20” ou “21”).

* O tributo destacado no lançamento fiscal deve conter: base, alíquota, valor e código de receita preenchidos.

IMPORTANTE: Os lançamentos a serem selecionados estarão agrupados por Mês, CPF/CNPJ do Beneficiário e Código de Retenção.