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  • Mensagem de erro: REG M100/M500 NÃO INFORMADO PARA OPERAÇOES CUJO CST USADO É DE 50 A 66. - Como resolver?

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Mensagem de erro: REG M100/M500 NÃO INFORMADO PARA OPERAÇOES CUJO CST USADO É DE 50 A 66. - Como resolver?

Produto:

 1096 - Relatório Apoio Conferencia Informação

Versão:27 e 28
Ocorrência:Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: Deverá existir um registro M100-Credito de PIS/PASEP/M500 - Credito de COFINS para cada Tipo de Credito e Aliquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 102, ALIQ_PIS= 0,000,ALIQ_PIS_QUANT =, NAT_BC_CRED = 01,CST_PIS= 50), siga as orientações abaixo:

Passo a passo:

#dica: Para corrigir essa mensagem, marque a opção  Entrada - Relatório de conferencia do PIS/COFINS da rotina 1096, preencha os campos CST e selecione a opção 8 do relatório. Verifique a tributação cadastrada na rotina 212. Para finalizar realize o recálculo na rotina 1000.

1) Acesse a rotina 1096, marque a opção  Entrada - Relatório de conferencia do PIS/COFINS e clique Avançar; 

2) Preencha os filtros Filial e Período;

3) Na caixa Tipo de Relatório selecione a opção 08 - Relatório de Consolidação por CST e Alíquota PIS/COFINS - Sintético, a fim de apresentar as movimentações por CST e suas determinadas alíquotas, neste caso haverá CST entre 50 a 66 sem alíquota;

4) Preencha o campo Código da Situação Tributaria do PIS/COFINS-CST o CST, com o valor encontrado (sem alíquota) no relatório citado acima;

5) Selecione o 01 – Relatório de consolidação por documento fiscal – Sintético e pesquise com o valor encontrado (sem alíquota) a nota fiscal relacionada;

6) Verifique, na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, se os devidos produtos estão com a operação correta (combinação cst alíquota de pis COFINS);

7) Na rotina 1000 – Processamentos Fiscais realize o Recálculo de PIS/COFINS e a Geração do livro fiscal (entrada e saída) para a devida consolidação;

8) Gere o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e valide novamente.