Página de Informação

    Página: MV_ACCISV - Identificação no portal ACC para integração ACC.              
    Página: MV_AEAPROV - Controle de alcada para Autorizacão de Entrega.             
    Página: MV_AGLUTAE - Aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento.             
    Página: MV_AGRUBS - Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR     
    Página: MV_AGVLATF - Agrega valor do CTE ao ativo da NF de origem.      
    Página: MV_AJQJEPC - Quantidade do pedido de compra ajustada pelo saldo das notas de saída do tipo devolução.      
    Página: MV_AJUSNFC - Gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado.
    Página: MV_ALCADOP - Habilita controle de alçada nas Autorizações de Entrega geradas a partir de OP por venda.
    Página: MV_ALIQICM - Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas
    Página: MV_ALIQIRF - Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte
    Página: MV_ALIQISS - Aliquota do ISS em casos de prestação de servicos usando percentuais definidos pelo municipio.
    Página: MV_ALTCFIS - Altera as caracteristicas fiscais do produto.
    Página: MV_ALTCTR - Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos .
    Página: MV_ALTPC - Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido.
    Página: MV_ALTPDOC - Aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida.
    Página: MV_ALTPEDC - Alterar o Pedido de Compras já atendido.
    Página: MV_ALTPRCC - Permite alterar o preço que veio sugerido do pedido de compras, autorização de entrega ou contrato de parceria. .
    Página: MV_ALTSOLI - Permite que as solicitações de compras parcialmente entregue sejam alteradas.
    Página: MV_ANTICMS - Valor da antecipação das operações próprias será deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.
    Página: MV_APEDCOT - Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotação.
    Página: MV_APGRDFL - Definir o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis.
    Página: MV_APIFOR - Habilita o preechimento automático dos campos básicos do cadasto de fornecedores utilizando a API TOTVS CAROL.
    Página: MV_APITRAN - Ambiente Totvs Transmite (development / staging / production) 
    Página: MV_APRCTEC - Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens de contrato.
    Página: MV_APRIPPC - Define se a aprovação de Item de Pedido de compra ocorrerá em 2 etapas.
    Página: MV_APRMDEC - Habilita o controle de alçadas por entidades contábeis para os itens da medição.
    Página: MV_APROVCP - Habilita filtro somente para CP's liberados.
    Página: MV_APROVSC - Controle de solicitante deve ser baseado na aprovacäo da solicitacäo de compra.
    Página: MV_APROVSI - Ativa o bloqueio das solicitações de importação.
    Página: MV_APROVSI - Controle de solicitante baseado na aprovacäo da solicitacäo de compra.
    Página: MV_APRPCEC - Controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis.
    Página: MV_APRSCEC - Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis.
    Página: MV_APS - Integração com pacote APS externo para integração do Carga Máquina.
    Página: MV_APWFECM - Ativa aprovação de alçadas através de Workflow no Fluig.
    Página: MV_ARQPROD - Dados de indicadores de produto serão considerados pela SB1 ou SBZ.
    Página: MV_ARRPEDC - Controla o arredondamento do valor total do item  do pedido e da analise de compras.
    Página: MV_ARRSLDC - Arredonda o saldo de consumo na sugestão de compra.
    Página: MV_ATFBLQM - Data de bloqueio de movimentação do ativo.
    Página: MV_ATFDCBA - Determina como será desmembrado o ativo.
    Página: MV_ATFMOED - Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo.
    Página: MV_ATFNCRD - Notas de débito e de crédito serão utilizadas para ajustar o valor dos bens.
    Página: MV_ATFNFIN - Integração com notas de crédito ou de débito serão apenas para ativos tipo "01" ou "10" .
    Página: MV_ATFRTBX - Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema
    Página: MV_ATFVDPR - Bem criado por incorporação terá vida útil própria ou acompanhará a do bem principal .
    Página: MV_ATUBRA - Auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado .
    Página: MV_ATUCOMP - Atualização automática para os complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
    Página: MV_ATUSAL - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento.
    Página: MV_AUTOISS - Preencher automaticamente os dados de cobrança do  ISS e DIRF em notas fiscais de entrada.
    Página: MV_AV10925 - Habilita aviso: Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada.
    Página: MV_AVG0170 - Define se habilita Controle de Alcadas no EIC .
    Página: MV_AZFRETE - Zerar a alíquota do item que tiver alíquota zerada na NF de origem.
    Página: MV_BCHVNFE- Consulta chave NF-e e não grava quando não tiver conexao de INTERNET.
    Página: MV_BLOQ103 - Bloqueia movimentos de outros módulos ao incluir nota de entrada com formulário próprio = "Não".
    Página: MV_BLOQSB6 - Não permitir que o usuário informe um valor unitário diferente do valor unitário do campo B6_PRUNIT. ".
    Página: MV_BLQCOT - Bloqueia item na análise da cotação.
    Página: MV_BLQPAPC - Bloqueia os titulos PA gerados por PC com alçada.
    Página: MV_BX10925 - Define momento do tratamento da retencäo dos impostos Pis Cofins e Csll  
    Página: MV_C094C3 - Informar campos da SC3 para serem apresentados na tela de aprovação do contrato de parceria.
    Página: MV_CADPROD - Informar campos da SC3 para serem apresentados na tela de aprovação do contrato de parceria.
    Página: MV_CALC2UM - Recalcular o preço unitário na NF baseado no valor total quando possuir quantidade na segunda unidade de medida.  
    Página: MV_CALIMP - Considerar os valores de impostos no calculo do valor limite ao relacionar adiantamentos no pedido de compra.
    Página: MV_CAT8309 - Utiliza portaria CAT83.
    Página: MV_CBASEAF - Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.  
    Página: MV_CCFABRI - Filtra produtos fabricados na rotina central de compras.
    Página: MV_CCUNREQ - Unidade Requisitante para criar SI na rotina Central de compras.
    Página: MV_CFILPCO - Os lançamentos do PCO deverão ser executados para a filial de entrega ou filial corrente.
    Página: MV_CGPFIEN - Parâmetro para considerar a filial de entrega na Função de Histórico da Nota de Empenho.
    Página: MV_CHECKNF - Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática.
    Página: MV_CHKSOLI - Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.
    Página: MV_CHVESPE - Nota Fiscal que permite a geracao da Chave da DANFE.
    Página: MV_CHVNFE - Informa se haverá consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ.
    Página: MV_CLASORD - Na classificação do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO.
    Página: MV_CLCBCGC - Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness.
    Página: MV_CLCBCON - Informa o e-mail de contato na empresa do Portal ClicBusiness.
    Página: MV_CLCBURL - URL do WebService que disponibiliza a integração com o Portal ClicBusiness.
    Página: MV_CLCBUSR - Usuário do Portal ClicBusiness.
    Página: MV_COEXCPC - Contabilização na exclusão do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line.
    Página: MV_COLCFIS - Informar o de/para deve ser feito da seguinte forma.
    Página: MV_COLCLAS - Definir a situção tributária quando integrada com importador XML.
    Página: MV_COLEDI - Códigos EDI para importar documentos no Totvs Colaboração ou Importador XML.
    Página: MV_COLICMS - Coluna do livro que ira o restante da base deflacionada do ICMS.
    Página: MV_COLTEG - Códigos EDI para importar documentos no Totvs Colaboração ou Importador XML.
    Página: MV_COLVCHV - Habilita a importação da CTE sem NF origem, quando a busca é efetuado pela chave da nota.
    Página: MV_COMCOL1 - Habilita a importação da CTE sem NF origem, quando a busca é efetuado pela chave da nota.
    Página: MV_COMCOL2 - Indica para quais documentos TOTVS Colab. será processada a geração automática.
    Página: MV_COMCOL3 -Atualizar a database na geração da nota fisca.
    Página: MV_COMLMAX - Número máximo de linhas permitidas no processo de compras.  
    Página: MV_CONFDUP - Permitir que o usuário interaja após recalculo de valores de duplicatas automático pelo sistema.  
    Página: MV_CONFFIS - Conferência Física via SIGAACD da NF de Entrada.  
    Página: MV_CONSCTE - Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses pelo GFE.  
    Página: MV_CONSNFE - Habilitar de Ct-e com mais de 6 meses (MATA103).  
    Página: MV_CONTPAR - Nome do programa ou rdmake da opção imprimir do menu "Contrato de Parceria".
    Página: MV_CONTQTD - Restringir a quantidade do item na autorização de entrega para que não ultrapasse a quantidade original.
    Página: MV_CONTSOC - Percentagens referente Contr. de Seguridade Social.
    Página: MV_CONTVLD - Validar a data final do contrato de  parceria quando vinculado a Autorização de entrega.
    Página: MV_COTFIAP - Pedidos gerados por cotações em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ou pela filial de entrega.
    Página: MV_COTFILT - Habilitar tela de filtro na rotina Gerar Cotações.
    Página: MV_COTIMPR - Nome da função do relatório de Cotações de usuário.
    Página: MV_COTRATP - Desconsiderar os campos de Conta, Item e Classe de Valor na aglutinação das cotações.
    Página: MV_COTSC - Indicar se libera Solicitação de Compra ou na Exclusão da Cotação.
    Página: MV_CPAPROV - Grupo de Aprovação default na aprovação dos contratos de parceria.
    Página: MV_CPGERSC - Ativar a Geração da Solic. Compras e AE  para atender a Ordem de Produção.
    Página: MV_CQ - Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade.
    Página: MV_CSDXML - Ativa a funcionalidade do consolidador XML para que os dados da NF sejam levados ao Sped.
    Página: MV_CTBDTBL - Data do bloqueio do calendário contábil na classificação da NF.
    Página: MV_CTBFLAG - Marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line
    Página: MV_CTECLAS - TOTVS Colaboração deve gerar a nota de CT-e já classificada quando estiver configurado para geração automática de notas.
    Página: MV_CTRSELF - Permite autorização de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria.
    Página: MV_CUSFIFO - Cálculo do custo médio tambem sera efetuado o cálculo do custo FIFO.
    Página: MV_DAMARCT - Desconsidera checagem da amarração contábil na inclusão de documento de entrada.
    Página: MV_DATAHOM - Homologação do aviso de recebimento para produtos com TES e que serão classificados utiliza a database ou data final de entrega.
    Página: MV_DCHVNFE - Digitar a chave da Nfe/Cte caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO.  
    Página: MV_DCLNEW - Utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL 
    Página: MV_DEDICMA - Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo sistema.
    Página: MV_DELRATC - Apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada.
    Página: MV_DESCTOL - Considera  desconto  do  item  no  bloqueio  por  tolerância  de recebimento
    Página: MV_DIFAFN - Quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS
    Página: MV_DIFQTDC - Na análise da cotação, na pasta de auditoria, será permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
    Página: MV_DOCREQ - Quantidade de documentos a serem requisitados ao TOTVS Transmite.
    Página: MV_DSOLCAT - Data da última solicitação do catálogo de produtos.
    Página: MV_DTINITR - Data inicial da integração Importador XML x TOTVS Transmite.
    Página: MV_DTINVLD - Validar a data inicial do Contrato de Parceria quando o mesmo e vinculado na autorização de entrega.
    Página: MV_DTLIMPC - Impede a liberação de pedidos de compras com data de referência anterior a data de emissão do pedido DEFAULT.
    Página: MV_ELREIC - Restringido pedidos do EIC.
    Página: MV_ENVCOT - Habilita o envio por email da cotação aos fornecedores participantes durante a geração da cotação. 
    Página: MV_ENVPED - Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes . 
    Página: MV_ERRCTEG - Gerar pré nota ou inconsistência ao não encontrar TES, quando MV_COLTEG estiver ativo. 
    Página: MV_ESLDFIE - Eliminar saldo da FIE quando pedidos de compra estão totalmente atendidos. 
    Página: MV_ESPOBG - Campo F1_ESPECIE deve ser obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. 
    Página: MV_ESTOADT - Estorna via rotina automática docto de entrada vinculado a PC com pgto. antecipado. 
    Página: MV_EXAPROV - Exibe aprovação dos documentos eliminados como resíduo. 
    Página: MV_EXCCSD - CFOPs de exceção de uso/consumo (SEFAZ AM) . 
    Página: MV_EXCEDI - Qual ou quais códigos dos arquivos que não serão importados, mantendo-os na pasta IN . 
    Página: MV_EXECCOM - Utiliza o execauto do MATA120 na integracao com o EIC. 
    Página: MV_FILREP - Traz os XML filtrados pela filial escolhida ou não . 
    Página: MV_FILTNFC - Habilita filtros do usuário no Novo Fluxo Compras - NFC
    Página: MV_FMINISS - Retenção do ISSQN deverá se efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo.
    Página: MV_FORINSS - Fornecedor padrão para títulos de INSS.
    Página: MV_FORPCNF - Permitir a seleção de pedidos de compras de fornecedores diferentes
    Página: MV_FORSEST - Fornecedor padrao para titulos de SEST
    Página: MV_FRT103E- Proporcionalizar frete ao alterar  item vinculado ao PC.
    Página: MV_GCP200V - Informa a proporção dos "boxes" da interface do edital.
    Página: MV_GCPAGL - Itens do Edital, vindo da SC, serão aglutinados na geração do Pedido de Compra .
    Página: MV_GCPCNMS - Exibir Mensagem de retorno da integração com o ComprasNet.
    Página: MV_GCPCNRE - Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Compras Net.
    Página: MV_GCPDESP - Itens do Edital, vindo da SC, serão aglutinados na geração do Pedido de Compra .
    Página: MV_GCPDEST - Diretório de gravação dos documentos relatórios.
    Página: MV_GCPDOC - Caminho para gravar os arquivos docs gerados.
    Página: MV_GCPDOT - Caminho onde se encontra os arquivos dot.
    Página: MV_GCPDSLD - Distribuição dos saldos entre os participantes da Ata.
    Página: MV_GCPECNE - EC utilizada no processo de inclusão da NE pelo Processo Licitatório.
    Página: MV_GCPEXCL - Permitir ou não excluir Edital que esteja na etapa dif. de Elaboração.
    Página: MV_GCPFIAP - Pedidos gerados por edital em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ou filial de entrega.
    Página: MV_GCPHOMG - Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao.
    Página: MV_GCPLETS - TES de saída padrão usada para leilão GCP
    Página: MV_GCPMCLI - TES de saída padrão usada para leilão GCP
    Página: MV_GCPORG - Código do órgão acessado no sistema.
    Página: MV_GCPPARE - Ativa o cadastro de permissões.
    Página: MV_GCPPRD - Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolução de Diretoria.
    Página: MV_GCPRATP - Define se será feito o rateio por pedidos efetuado pelo edital.
    Página: MV_GCPTELA - Habilita uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatório.
    Página: MV_GCPTERM - Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologação.
    Página: MV_GERASOP - Resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusão de itens da nota que contem OPs encerradas.
    Página: MV_GFEI10 - Integração da Carga.  
    Página: MV_GRVLOCP - Armazém de processos na geração da solicitação de compras se o produto posicionado for intermediário.
    Página: MV_HABLOG - Habilita Log na Solicitação de Compras.
    Página: MV_HISTAPC - Habilita a gravação do histórico de aprovação do  pedido de compra.
    Página: MV_HORANFE - Grava o campo F1_HORA na inclusão do documento de entrada.
    Página: MV_HORARMT - Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA.
    Página: MV_HVERAOF - Data de término do horário de verão.
    Página: MV_HVERAOI - Data de icício do horário de verão.
    Página: MV_IDHOPE2 - Define tipo de operador (CoverageDocument).
    Página: MV_IMPRCOT - Nome da função do relatório de usuário.
    Página: MV_INTEDIT - Habilita a integração do edital .
    Página: MV_INTGFE3 - Permite a execução da execauto do mata116 mesmo com integração com GFE ativa .
    Página: MV_INTGH - HSP-Parametro para identificar a integração do gestão hospitalar com o módulo de estoque.
    Página: MV_INTPMS - Módulo de Controle de Projetos integrado aos outros Módulos.  
    Página: MV_INTZRIP - Incluir NF Entrada via integração input documentos impostos não relacionados na mensagem única serão zerados na nota.
    Página: MV_IPAPREC - Libera os itens de pedido por grupo de aprovação ou por Documento .
    Página: MV_IPIVENC - Quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuração.  
    Página: MV_IRF - Natureza utilizada para Imposto de Renda  
    Página: MV_IS140AU - Considera os valores dos itens contidos no array automática MATA140 ou os valores vindos do pedido de compra associado.
    Página: MV_ISOLCAT - Intervalo de solicitação do catálogo de produtos em dias.
    Página: MV_ITDHOPE - Tipo de Operação no documento de Cobertura via EAI.
    Página: MV_LIBESB6 - Permitir a inclusão de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa  e saldo financeiro a menor.
    Página: MV_LIMAJU - Limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.
    Página: MV_LIMPAG - Valor máximo de diferença entre as duplicatas e o total da NF .
    Página: MV_LIMREC - Recalcula valor das duplicatas .
    Página: MV_LJLSPRE - Ativa o processo de Lista de Presente  
    Página: MV_LMPDESC - Desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero.
    Página: MV_LOCBAC - Define integração com módulo de Locações SIGALOC
    Página: MV_LOTCOL - Definição de campo onde será gravado o Lote.
    Página: MV_LPADICM - Lançamentos padrões para apuracao de ICMS pelo Módulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)  .
    Página: MV_M103LRA - O aCols limpa entidades contábeis quando houver rateio por centro de custo.
    Página: MV_M179THR - Quantidade de threads para o processamento da Central de Compras.
    Página: MV_MA235PA - Durante eliminação de resíduos avalia existencia PA  pré-requisito.
    Página: MV_MATRIZF - Durante eliminação de resíduos avalia existencia PA pré-requisito.
    Página: MV_MAXD - Número máximo de duplicatas que o sistema pode ge-rar automaticamente no desdobramento.
    Página: MV_MCUSTO - Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes.
    Página: MV_MFREDIS - Redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que não atenderam a demanda.
    Página: MV_MFSLDCP - Simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produtos sem matriz cadastrada.
    Página: MV_MKPLACE - Ativa a utilização dos recursos de MarketPlace  
    Página: MV_MKPLINT - Cliente deseja experimentar a Integração com MarketPlace.
    Página: MV_MKPLINT - Experimentar a Integração com MarketPlace.
    Página: MV_MKPLTAC - Aceita termo de aceite da integração com MarketPlace
    Página: MV_MKPVIST - Termo de Aceite de Integração com o MarketPlace visualizado.
    Página: MV_MOEDA1 - Titulo da moeda 1.  
    Página: MV_MOEDA2 - Titulo da moeda 2.       
    Página: MV_MOEDLOC - Atualiza a TX da moeda no PC em outros países o DEFAULT não atualiza a Taxa.
    Página: MV_MOTIVOK - Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido quando o comprador escolhe outra proposta.
    Página: MV_MSGCOL - Número máximo de xml's que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboração.
    Página: MV_MULNATP -  Identificar se o titulo utiliza multiplas naturezas no contas a pagar .
    Página: MV_MULTCOT - Geração da cotação será multi-usuário conteúdo ou será mono-usuario.
    Página: MV_NCTDES - Desabilita edição dos campo do cabeçalho do documento quando CTe / Despesa / Dev (Retornar) .  
    Página: MV_NFAPROV - Grupo de Aprovacão padrão utilizado na tolerância de recebimento de Documento de Entrada.
    Página: MV_NFDTFIN - Data que será utilizada na validação do parâmetro MV_DATAFIN, no Documento de Entrada.
    Página: MV_NFEAFSD - Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret.
    Página: MV_NFEDAPC - Informa se o rateio das despesas acessórias deve ser respeitado no documento de entrada.
    Página: MV_NFEDVG - Controla a ativação ou desativação do uso da funcionalidade "Naturezas de Divergências da Nota Fiscal de Entrada" .
    Página: MV_NFENAT - Natureza tem seu preenchimento obrigatório durante a inclusão de um documento.
    Página: MV_NFEORD - Na visualização do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO.
    Página: MV_NFESPRF - Quais espécies do documento de entrada deverão ser informadas a Natureza de Rendimento pertencentes ao REINF.
    Página: MV_NFLIMAL- Habilita a utilização do limite automático do grupo de aprovação para documento de entrada.
    Página: MV_NOTAEMP - Será usado o conceito de Nota de Empenhona na inclusão de Pedido de Compra, Documento de Entra e Medições de Contrato.
    Página: MV_NROITNC - Número de itens da nota complementar ou devolução.
    Página: MV_OPTNFE - Lançamentos contábeis da rotina off-line está preparada para utilizar query's.  Somente documentos de entrada.
    Página: MV_PCAPROV - Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras.
    Página: MV_PCCAGLU - Definir Aglutinação de PCC.
    Página: MV_PCDETOL - Considera desconto do item do Pedido de Compra no bloqueio por tolerância de recebimento.
    Página: MV_PCEXCOT - Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado através de uma cotação, restaura-se ou não a cotação.
    Página: MV_PCFILEN - Utiliza filial de Entrega numeração do PC por empresa ou numeração do PC por filial    
    Página: MV_PCHABPG - Habilita utilização do pergunte MTR110 definido para o usuário logado na impressão do relatório MATR110.
    Página: MV_PCNFE - Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra.
    Página: MV_PCNFOBS - Definir qual o campo de observação sera apresenta  do na consulta F6 MATA103
    Página: MV_PCOINTE - Integração dos processos do Planejamento e Controle Orcamentário com os processos de Lancamentos / Bloqueios   
    Página: MV_PCOMPRA- Nome do programa ou rdmake da opcao "Imprimir" do menu do "Pedido de Compra".
    Página: MV_PCTOSAL - Considerar a torelância no parâmetro MVPCTOLE pela quantidade de total do pedido a receber.
    Página: MV_PERFALC - Critério utilizado para avaliação do Perfil do grupo de Aprovação.
    Página: MV_PESQCTP - Pesquisa do contrato de parceria será por produto+fornecedor+loja ou somente por produto.
    Página: MV_PGCPIPO - Informe a porta do servidor POP3/IMAP do e-mail dos compradores.
    Página: MV_PGCPISV - Nome ou endereco IP do servidor POP3/IMAP de e-mail dos compradores.
    Página: MV_PGCSMPO - Porta do servidor SMTP do e-mail dos compradores.
    Página: MV_PGCSMSR - Nome ou endereco IP do servidor SMTP do e-mail dos compradores.
    Página: MV_PGCTAUT - Tipo de autenticação utilizado no servidor de e-mail da organização.
    Página: MV_PGCWF - WF de cotação será enviado com o e-mail do comprador logado no PGC.
    Página: MV_PIMPNFE - Nome do programa ou rdmake da opção "Imprimir" do menu do "Documento de Entrada".
    Página: MV_PIMSINT - Habilita integração Protheus x PimsGraos  
    Página: MV_PRDIMPO - Considerar o filtro de produtos importados.
    Página: MV_PRDIMPO - Indica se irá considerar o filtro de produtos.
    Página: MV_PRNFBEN - Habilita fun.cionalidade para automação do processo de beneficiamento na inclusão do documento de retorno.
    Página: MV_PRODCTB - O campo Contábil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) será utilizado no Pedido de Compras.
    Página: MV_PVCOMOP - Ativa a gravação na tabela SGJ - Amarração Pedido de Venda x Ordem de Produção.
    Página: MV_QBLQFOR - Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que estiver com status Näo Habilitado no QIE .
    Página: MV_QTITENS - Controle da Quantidade de Itens para geração do Pedido de Vendas .
    Página: MV_QUTSK25 - Tratamento do Skip Lote com 25% sera aplicado na atualização dos Indices do fornecedor  .
    Página: MV_RATISS - Ratear o ISS no lançamento do documento fiscal de entrada.  
    Página: MV_RATSEST - Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SENAT.  
    Página: MV_RELAPSW - Senha para autenticação no servidor de e-mail
    Página: MV_RNDLOC - Número de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada
    Página: MV_TITAPUR - Títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela.  
    Página: MV_ULTDEPR - Data da último cálculo da depreciação de ativos imobilizados.
    Página: MV_USAREQ - Indica se considera requisições quando atualizar demanda.
    Página: MV_VALFRET - Validar o frete no documento de entrada.  
    Página: MV_VCPCCP - Data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.
    Página: MV_VENPUB - Cumulatividade para empresa pública será Diária ou Mensal   
    Página: MV_VISDIRF - Títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela.  
    Página: MV_VLDDATA - Validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros  
    Página: MV_VNAGREG - Valor não agregado (F1_VNAGREG) deverá ser apresentado no folder "Totais" .  
    Página: MV_WFBRWSR - IP ou nome do servidor HTTP