Histórico da Página

GENERACIÓN DE LAS COMISIONES

1.PARÁMETROS INICIALES:

• MV_TPCOMIS: Tipo de procesamiento para comisión en la Facturación, puede configurarse como:
  • O (On-Line): La comisión se registra en la tabla de comisiones (SE3) en el momento de la emisión de la factura o de la baja del título.
  • B (Batch - Lote/Carga): La comisión se procesa en lote al ejecutar la rutina de Recálculo de comisión (FINA440).
    
    
• MV_TPCOMLJ - Tipo de procesamiento para comisión en el  CONTROL DE TIENDAS
  Tiene la misma finalidad/características del MV_TPCOMIS, sin embargo solamente se utiliza en el CONTROL DE TIENDAS.

2. RECÁLCULO DE COMISIÓN (FINA440)

La rutina Recálculo de comisión (FINA440) realiza la generación y ajuste de las comisiones de acuerdo con los parámetros definidos, es posible generar las comisiones en lotes, por período o por vendedor (ejemplo), generando las comisiones de acuerdo con los parámetros correspondientes a lo que se grabó en el Registro del vendedor y período de facturación.

3. COMISIÓN EN LA EMISIÓN DE LA FACTURA vs. COMISIÓN EN LA BAJA DEL TÍTULO

Esta definición se realiza en el Registro del vendedor (MATA040) de acuerdo con la preferencia de la organización. La comisión puede calcularse:

4. IMPUESTOS EN LA BASE DE CÁLCULO DE LA COMISIÓN

Es posible retirar, de la Base de cálculo de las comisiones de los vendedores, los valores de los impuestos por medio de los campos del Registro de vendedores (MATA040): 

Algunos impuestos también pueden considerarse o no, en la base de cálculo de la comisión, por medio de la configuración de parámetros como:

5. FLETE Y AUMENTO FINANCIERO EN LA BASE DE CÁLCULO DE LA COMISIÓN

• “Base c/Flete” (A3_FRETE): Determina si el valor del flete se sumará a la base de comisión.
  
  
• “Aumento Fin.” (A3_ACREFIN): Determina si el Aumento financiero se sumará o no a la base de comisión.

6. JERARQUÍA DE LAS COMISIONES

Es posible registrar el porcentaje de comisión en diversos campos en el sistema, si existiera información de porcentaje de comisión en dos o más de estos campos, el sistema considerará la descrita en la documentación:  

FAT0036_Jerarquía_priorización_de_búsqueda_de_comisión_para_generar_comisión_al_vendedor_sobre_Pedido_de_ventas

7. COMISIÓN PARA MÁS DE 5 VENDEDORES

Como estándar, es posible completar hasta 5 vendedores en el pedido de ventas para la generación de las comisiones, sin embargo, existe la posibilidad de aumentar el número de vendedores si fuera necesario, vea cómo en: FAT0044 Generar comisión para más de 5 vendedores

8. COMISIÓN EN LA DEVOLUCIÓN (MV_COMIDEV)

Si se realiza una venta, pero el cliente devuelve la factura, es posible generar una comisión negativa para descontar la comisión generada por la venta.
Para ello, basta habilitar el parámetro MV_COMIDEV = T, al realizar la devolución de una factura de venta, el sistema incluirá un registro de Comisión negativa para el vendedor en la tabla de comisiones (SE3).
Para la generación de la Comisión negativa es necesario que los campos E1_VEND(x) y E1_COMIS(x) del título por cobrar estén informados.

9. GENERACIÓN DE COMISIÓN CON INTERESES

Si la comisión estuviera configurada para pago en la emisión de la factura, el sistema graba el valor del Título en la tabla SE3 cuando se emite la factura. Este valor se lleva para el pago de la comisión, por lo tanto, no hay cómo calcular intereses para este tipo de comisión.

Los intereses en la comisión solamente se calculan para Títulos con pago configurado en la baja, pues considera la cantidad de días atrasados.

Obs: Para más información entre en contacto con el equipo de soporte financiero.

MANTENIMIENTO DE LAS COMISIONES (MATA490)

Por medio de la rutina “Mantenimiento de comisiones” (MATA490) es posible:

• Visualizar las comisiones generadas.
• Realizar inclusión de comisiones manualmente.
• Realizar modificaciones de comisiones generadas.
• Borrar comisiones generadas.

Los valores de comisiones mostrados en el Informe de comisiones (MATR540), se registran en la rutina "Mantenimiento de comisiones” (MATA490), si existieran inconsistencias de comisiones grabadas, pueden verificarse en esta rutina.

• Campo Val. Base E3_PORC graba el porcentaje proporcional al valor calculado de comisión, ejemplo:
  
  

INFORME DE COMISIÓN (MATR540)

La verificación de las comisiones puede realizarse por el Informe de comisiones (MATR540), este informe muestra los valores de las comisiones por período y por vendedor.

La columna "Vencto Origen" busca los datos de la tabla SE1 (E1_VENCTO), la columna "Vencto Origen" queda en blanco en comisiones que se generaron por pedidos con más de una cuota, en devoluciones de ventas y comisiones incluidas manualmente. Si quiere buscar el vencimiento de la comisión de la tabla SE3 (E3_VENCTO) personalice el informe e incluya el campo (E3_VENCTO).

PAGO DE LAS COMISIONES

Las comisiones pueden pagarse de acuerdo con la configuración del Registro de vendedores (MATA040), en la solapa “Pago de comisión” donde es posible determinar la “Forma de pago” (A3_GERASE2).

Para más información, consulte la documentación: FAT0230 Pago de comisiones

ACTUALIZACIÓN DE PAGO DE COMISIONES (MATA530)

Esta rutina genera la integración entre las Comisiones y las rutinas de Planilla de haberes y/o Cuentas por pagar. También es responsable por procesar y grabar las fechas de las bajas de pago de las comisiones en la tabla SE3.

Para más información, consulte la documentación: FAT0230 Pago de comisiones