Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un cliente.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
3. En la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal (Actualizaciones| Archivos), modifiqué o en su caso incluya los impuestos IVA e IVP.
   1. Impuesto IVP
      1. Clasificación =3- Iva
      2. Tipo Impuesto=N-Nacional
      3. Clase Impuesto=P-Percepción
      4. Cpo del Libro Fiscal=4 (Asegúrese de que el campo no este ocupado por otro impuesto)
   2. Impuesto IVA
      1. Clasificación =3- Iva
      2. Tipo Impuesto=N-Nacional
      3. Clase Impuesto=P-Percepción
      4. Cpo del Libro Fiscal=1 (Asegúrese de que el campo no este ocupado por otro impuesto)
4. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de salida para cada sucursal. La TES debe de calcular el impuesto IVA e IVP.
5. Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabla para percepción de IVA.
   1. Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código fiscal de la TES de salida.
   2. Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.

      Factura de salida

Por medio de la rutina “Factura de salida" en el módulo SIGAFAT - Actualización (Movimientos| Facturación) 

1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada una por cada sucursal, use el cliente, tes, y producto registrados previamente.
2. Las Facturas de salida deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IVP.
3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
4. Confirme la inclusión de las facturas de salida.

Archivo por Verif (MATA950)

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados:

Fecha inicial = 01/05/2021
Fecha final = 31/05/2021
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = " "
Seleccione sucursales = Si
Agrupa obligaciones = Si
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
Tabla de código régimen de retención = SICO
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = SICO
Tabla código régimen percepción IVA = SICO
Tabla código de percepción de Ganancia = SICO

• Seleccione la opción de impresión del informe.
• Verifique si la pantalla de parámetro fue presentada solamente una única vez
• Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
• Seleccione el archivo generado y ábralo.
• Observe si están presentando todos los registros de la sucursal 01 y 02 en un único archivo.