1. Atualize a rotina 1097 - Livros Fiscais para uma das versões indicadas ou versão superior: - 28.7.171.18 - 29.0.83.19 - 29.2.32.16 2. Marque a opção Geração de Arquivo Sped Fiscal e clique o botão Avançar; 3. o No menu Dados Adicionais selecione o item Ajuste Sub-Apuração do ICMS; 4. Clique o botão Opções e note as alternativas:
06 - Saídas internas de produtos com ST a Contribuinte e saídas isentas e não tributadas a consumidor final; 07 - Devolução de mercadorias ou retorno de mercadorias não entregues - Imposto Efetivo; 08 - Devolução de mercadorias ou retorno de mercadorias não entregues - Imposto Presumido.
Observação: ao selecionar uma das opções destacadas acima são realizadas as seguintes validações:
06 - Saídas internas de produtos com ST a Contribuinte e saídas isentas e não tributadas a consumidor final: Objetivo: Será gerado com o valor totalizado do ICMS normal+ ICMS ST(ST Guia ou BCR)+ FCP
ST/FCPSTRET das entradas que foram vinculadas as saídas internas a contribuinte=Sim e
consumidor final=Não, e o consumidor final=Sim e contribuinte=Não com cst 40 e 41.
07 - Devolução de mercadorias ou retorno de mercadorias não entregues - Imposto Efetivo; Objetivo:Será gerado com o valor do ICMS efetivo para o item que foi calculado na nota de saída
proporcional a quantidade devolvida e retornada.
08 - Devolução de mercadorias ou retorno de mercadorias não entregues - Imposto Presumido. Objetivo:Será gerado com o valor do ICMS normal + ICMS ST(ST Guia ou BCR )+ FCPST/FCPSTRet
para o item proporcional a quantidade devolvida ou retornada, verificando a transação de entrada
gravada para a nota de saída.
** Com base na opção selecionada acima são criados os Ajustes/Registros 1921 e 1923. | 