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Produto Cadastro de Produtos/Serviços
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Nesta opção devem ser cadastrados todos os produtos e serviços que serão utilizados nos diversos processos do sistema.
Antes de se iniciar o cadastro de um produto é preciso defnir suas parametrizações, pois sem elas não será possível cadastrar o produto. Os parâmetros do produto podem ser acessados através do menu Opções / Parâmetros / Tabelas / Produtos. Os principais parâmetros a serem defnidos são:
- Nome da Tabela; - Máscara; - Opções de controle da Máscara; - Utilização e máscara do código reduzido do produto; - Tipo de Histórico; - Utilização de Características Físicas, Fiscais do Produto; - Utilização de Produto Composto, Grade Numerada, Lote; - Vínculo de Fornecedores/Clientes ao produto; - Defnições de até 5 preços com suas respectivas moedas ao produto.
Observação:
O correto preenchimento de todos os dados do produto é muito importante. Apesar de permitir a qualquer momento a alteração de quase todos os campos, procure informar sempre os dados corretos, pois a alteração de uma informação que é utilizada para alguns dos controles efetuados, pode afetar cálculos já feitos e isto alterarão os dados anteriores que podem inclusive já estar registrados em relatórios. Portanto, depois de realizar movimentações, procure não alterar dados de produtos já cadastrados e principalmente aqueles que já foram utilizados em movimentações.
Identificação:
Nesta pasta são preenchidos os campos que identificarão os produtos ou serviços.
Marca: neste campo deve ser selecionado um default de Marca para o produto. Ao preencher este campo, a marca selecionada será incluída também no anexo Marcas do Produto.
Observações:
...
- O Fator de Conversão, é o valor pelo qual deverá ser multiplicada a quantidade do movimento nesta unidade. Será respeitada uma consistência que verificará se o fator de conversão, após ser truncado, será diferente de zero. Caso o fator de conversão seja diferente de zero, será gravado normalmente, caso contrário, uma mensagem será exibida para o usuário informando que o fator de conversão está errado e deverá ser alterado.
- As quantidades serão impressas, de acordo com a unidade, através do campo Nº Casas Decimais.
- O tamanho do Código Reduzido, está limitado a 2 caracteres e será utilizado para a integração com parceiros de automação comercial, devido à restrição existente nas impressoras fiscais, que limitam o tamanho do código da unidade de medida.
Números de Série:
Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto.
Observações: - Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos.
- O status inicial é sempre "Fora Estoque".
- Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja incluído em um item de movimento.
- O número de série leva em conta a unidade usada no movimento . Por exemplo, se a unidade de controle do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto.
- Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de Fabricação não poderão ser modificados.
- O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como poderá afetar mas de um saldo, criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos SaldoFisico1 à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo Físico1 for 1(Um), significa que o número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque . A mesma regra vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série na tela de produto, o Status aparecerá como "Em Estoque", se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e ' Fora Estoque ' se para todos os saldos estiverem fora de estoque.
Lotes de Produto:
Nesta pasta serão cadastrados os lotes de produto.
Grade Numerada:
Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada.
Observação:
Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque.
Custos:
Nesta pasta serão informados os campos para controle de custos do produto.
Observações: - O custo específico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor unitário), que seja possível controlá-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o preço específico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma, cada artigo terá seu preço específico e, por este preço, será dada baixa no momento da venda.
- Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como específico, será obrigatório trabalhar com número de série. Este custo é para quem possui integração com RM Factor no qual o produto acabado possui número de série.Através do Número de Série, o Sistema calculará o custo distintamente, com base no valor específico cadastrado para cada um deles.
Exemplo:
O RM Factor produz um automóvel, e cada unidade está representada pelo número de série. Neste caso, o custo poderá ser diferenciado para cada item no momento da baixa, pois mesmo sendo o mesmo produto, ele pode conter diferenças criadas no processo produtivo que impactará no cálculo. Imagine que um carro que tem o número de série 123456 tem como custo, R$ 18.000,00, mas o mesmo carro, sendo do número de série 333333 terá seu custo R$ 22,000.00 pois foi agregado um outro acessório, devido diferenças no processo produtivo. Então o usuário poderá utilizar o Custo Específico, onde este será calculado de acordo com cada número de série. Este número de série será apresentado a numeração mais o custo do produto acabado.
Observação:
Com a opção de Custo de Aquisição marcada, a avaliação de estoque do produto será pelo Custo de Aquisição e será levado em consideração o último custo unitário da tabela de estoque . No relatório de ficha física-financeira deverá aparece o título da coluna de custo como "C. Aquisi." com o valor do custo de aquisição para os movimentos de saída.
Exemplo:
Suponha que em 11/10/02 seja incluído um movimento Compra Nota Fiscal com o produto 1.01(cálculo do custo feito por PEPS) com quantidade 10 e valor unitário 5 e no dia 12/10/02 seja incluído um outro mov. de Compra Nota Fiscal com o produto 1.01 qte 15 e valor unitário 13. Ao efetuar um mov. de venda com qte 12, ao emitir a Ficha Física Financeira deste produto será gerado para este movimento de venda duas linhas. A 1ª linha com qte 10 e valor unitário 5 e a 2ª com qte 2 , valor unitário 13,00.
Observação:
Se o campo cálculo do custo estiver em branco, o cálculo será feito através do custo médio. Se o método for alterado para PEPS ou UEPS é aconselhável a regeração total dos saldos e custos do produto.
Se o método utilizado para o cálculo do custo unitário do produto for PEPS ou UEPS não será permitido trabalhar com controle de produto por lote.
Integração:
Nesta pasta, serão informados os dados do Contrato do Produto e da Integração CORPORE RM. Integração Contábil (RMSaldus), de Patrimônio (RM Bonum), de Serviço de Manutenção (RMOfficina), EPI (RMVitae) e Saúde.
Observação:
Será possível informar um produto cujo valor é referente a encargos sobre o produto que está incluindo.
Exemplo:
Vamos supor que vendemos o produto "Alfa" que tem o valor final de R$ 1.000,00, porém na nota fiscal, este valor deverá ser impresso da seguinte forma:Produto Alfa 500,00Encargos Sobre o Produto Alfa 500,00Valor Total 1.000,00Para isso, foi criado um produto "Encargos sobre o produto Alfa", com preço igual a R$ 500,00, informamos este no campo "Produto para Encargo" do produto "Alfa" e quando emitirmos a nota para esta venda, este aparecerá junto com o produto.
Observação:
Nesta pasta será possível indicar uma conta gerencial que poderá ser o default de todo lançamento gerencial executado para este produto, o sistema buscará este default através do evento contábil se indicar na pasta gerencial do item do evento, no campo origem da conta a opção "Default Tabelas".
Em atendimento a NF-e 4.0, deve-se informar o código de produto na ANVISA para os produtos do ramo de medicamentos.
Código de Barras:
Nesta pasta serão informados os Códigos de Barra para o produto.
Observações: - É possível utilizar o código EAN para digitar itens no movimento, para isto é necessário que nos parâmetros de tipos de movimentos, pasta itens/identificação, no campo "Código do Produto" selecione a opção "Código EAN".
- Se estiver parametrizado que este movimento busque o produto pelo código de barras. Será impedida a exclusão de um Código de Barra do Produto que esteja associado a uma movimentação
- O botão Calcular Dígito Verificador calcula automaticamente o dígito verificador do código de barras, baseado na especificação do código interno padrão EAN/ UCC – 13 ou EAN / UCC – 14.
Na seleção de Unidade, serão listadas todas as opções que contenham "Unidade Base" igual ao valor definido em "Cód. Unidade Base" da Unidade de Controle definida na pasta "Controle de Estoque".
Exemplo:
Dígito Verificador (DV) : O sistema tratará, para cálculo do dígito verificador, apenas os códigos EAN/UCC-13 e EAN/UCC-14. Se informado um código de barras com 12 dígitos, o sistema calculará o 13º dígito. Se informado um código de barras de treze dígitos, o sistema calculará o 14º.
Como é calculado o dígito verificador para EAN/UCC-13 e EAN/UCC-14?
Passo 1: Abaixo do código completo (sem o dígito verificador) e começando pela direita, situe alternadamente os pesos 3 e 1 para cada um dos dígitos, iniciando com peso 3.
7 8 9 8 3 5 7 4 1 0 0 1 DV
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 = pesos
Passo 2: Multiplique cada dígito pelo peso correspondente:
7 8 9 8 3 5 7 4 1 0 0 1 DV
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
7 24 9 24 3 15 7 12 1 0 0 3 = resultado das multiplicações
Passo 3: Some todos os resultados das multiplicações:
7+24+9+24+3+15+7+12+1+0+0+3 = 105
Passo 4: O resultado obtido na soma (105) deve ser subtraído do múltiplo de 10 imediatamente maior do que ele. Então: 110 - 105 = 5
O dígito de controle será o resultado dessa subtração. No exemplo acima, é o número 5. Quando a soma total resultar em um múltiplo de 10 (EX: 80,100, 120, etc.), o dígito de controle será "0" (zero).
Informações Complementares
Clientes/Fornecedores
Funcionários/Responsáveis
Informações do Estoque
Produtos Compostos
Similares
Unidades de Medida
Códigos Fiscais do Produto
Dados Fiscais do Produto
Tributos do Produto
Tributos do Produto por Município
Tabelas de Classificação
Número de Série
Lote de Produto
Reajuste de Preços
Dados Fiscais por UF
Pautas do Produto
Controle Orçamentário
Requisitos de Qualificação do Produto/Fornecedor
Qualificação do Produto/Fornecedor
Marcas do Produto
Como Fazer
Aplicar Cliente/Fornecedor ao Produto
Aplicar Grupo de Cliente/Fornecedor ao Produto
Atualizar Múltiplos Registros
Copiar Produtos entre Coligadas
Reajustar Preço do Produto
Vincular / Desvincular Produto a EPI
Aplicar Tributos ao Produto
Atualizar Informações por Filial
Incluir Produtos à Tabela de Preço
Aplicar Tributo por Município
Exclusão de Requisitos de Qualificação do Produto
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