COBRANÇA - INCLUSÃO DOS IMPOSTOS PIS E COFINS NA INTEGRAÇÃO DE FATURAMENTO COM O LOGIX

Características do Requisito

Descrição

Foi alterada a rotina de geração dos arquivos de integração com o faturamento do ERP LOGIX, implementando o envios das informações relacionados aos tributos "PIS" e "COFINS" das notas fiscais de serviços (NF-s).

Para que os tributos PIS e COFINS sejam informados no arquivo de integração, deverão ser registradas as alíquotas para ambos os impostos conforme procedimento de implantação.

NOTA: segue link contendo a documentação do layout para a importação de Notas Fiscais para o LOGIX.

Importação Notas Fiscais - VDP0002

Procedimento para Implantação

1. Atualizar os objetos de banco de dados por meio das scripts enviadas no patch do patch.
   
   1. insert_tab_de_para_sistemas.sql
   2. insert_tab_sistema_integracao.sql
   3. proc_cobranca_erp_capa.mss
   4. proc_cobranca_interface_item.mss
      
      

2. Atualizar os executáveis do pacote.

   1. COBRANCA.EXE

3. Parametrização do Sistema
   
   
   1. No módulo Sistema, na função "parâmetros", devem estar configurados os seguintes parâmetros:
      1. ERP = LOGIX
      2. ERP_VERSAO = 11.00
         
         
   2. No módulo Sistema, na função "Cadastro / Sistema", na pasta ISS, deverão ser informadas as alíquotas para os tributos PIS e COFINS.
      
      
   
   
   1. No módulo Sistema, na função "Cadastro / De→Para", devem ser parametrizados os valores dos códigos de tributação para o PIS e COFINS cadastrados no ERP-LOGIX. Este valores podem ser encontrados no módulo VDP0440 do ERP LOGIX. Para realizar a parametrização, deve-se editar o registro para os campos "COD_TRIBUTACAO_PIS" e "COD_TRIBUTACAO_COFINS" e informar os valores do código do ERP LOGIX no campo "Valor Sistema".
      
      
      
      
      

Procedimento para Utilização

1) Procedimento para Conferência da Validação de Zoom na Navegação dos Atributos de um Evento no Coletor de Dadosa geração do arquivo de interface de faturamento

Pré-requisitos

1. Possuir os RPS(s) - Recibo Provisório de Saída gerados no sistema SARA para os demonstrativos de cálculo.
2. Parametrizações conforme procedimento de implantação
3. Atributo de um evento manual rodoviário cadastrado com um comando SQL com menos de duas colunas no retorno.
4. Agendamento rodoviário liberado no Portal WEB SARA.
   
   

Procedimento

1. Abrir o módulo Coletor de Dados na tela de alteração de eventos (opção de menu: "7) Outros / 3) Agendamento / 1) Eventos")
2. Digitar a placa do veículo do agendamento realizado. 
   O sistema apresentará a tela para executar o evento.
3. Escolher a opção 1) Executar. 
   O Sistema apresentará os atributos cadastrados para o evento manual.
4. cobrança, rotina "INTERFACE LOGIX", item "INTERFACE DE FATURAMENTO".
5. Informar o período relacionado as emissões dos RPS(s) e o código da conta filial e acionar o botão "Gerar Arquivo"Navegar até chegar no atributo com o comando SQL incorreto.
   
   

Resultados Esperados

1. O sistema deve exibir mensagem informando que o comando SQL cadastrado está incorreto e possuí menos de duas colunas no retorno.

2) Procedimento para Conferência da Validação de Comando SQL para o Zoom do Atributo no Cadastro de Atributos do Módulo Portaria

Pré-requisitos

1. Evento manual cadastrado para o modal rodoviário no módulo Portaria / Portal WEB / Eventos.

Procedimento

1. Abrir o módulo Portaria em Portal WEB / Eventos.
2. Escolher o evento manual cadastrado para o modal rodoviário e acionar o botão Atributos. 
   O sistema apresentará a tela de cadastro de atributos.
3. Cadastrar um atributo com o tipo Atributo e registrar um comando SQL que retorne apenas uma coluna no resultado. 
   Na gravação o sistema deve exibir mensagem de consistência, não permitindo registrar o atributo.
4. Corrigir o comando SQL fazendo com que ele retorne pelo menos duas colunas. 
   O sistema deve permitir gravar o registro.

Resultados Esperados

1. O sistema deve permitir gravar o atributo somente se o comando SQL, se informado, possuir pelo menos duas colunas de retorno.

3) Procedimento para Conferência da Validação de Consistência de Parâmetros Permitidos na Tela de Cadastro de Mapa Campos do Módulo Sistema

Pré-requisitos

1. Parâmetro UTILIZA_TIPO_CALCULO configurado com o valor "S".

Procedimento

1. Abrir o módulo Sistema em Mapa Campos. 
   O sistema deve apresentar a tela de registro de operandos (Mapa Campos) e deverá ser apresentado a área de configuração com os Tipos de Operando e os Parâmetros Permitidos por Tipos de Operando.
2. Registrar um operando com o tipo de operando "012-VALIDADOR DE ATRIBUTO".
3. Realizar as operações de registro do operando cadastrando comandos SQL com parâmetros dentro da lista permitida e fora da lista permitida. 
   O sistema deve consistir se informado um parâmetro fora da lista, exceto se este possuir uma marcação de "<<parâmetros não especificados - uso livre>>".
4. Validar se ao passar o mouse sobre a lista de tipos de operando do atributo (lista da direita), é apresentado uma caixa de texto com os parâmetros permitidos para o item. 
   No caso do item com o valor "012-VALIDADOR DE ATRIBUTO" deverá exibir o parâmetro "prog_id". 
   Para os demais parâmetros que não possuem configuração liberada, deverá apresentar a mensagem "<<parâmetros não especificados - uso livre>>".
5. Validar se o botão Copiar Parâmetro e o duplo clique na lista de parâmetros, realiza uma cópia para a área de transferência do parâmetro selecionado. Executar um CTRL + V em um campo de texto para ver se o parâmetro é colado no formato ":prog_id" após a cópia.

Resultados Esperados

1. deverá gerar o arquivo de integração, contendo as linhas para o PIS e COFINS conforme imagem abaixo.
2. Na integração com o ERP LOGIX, módulo VDP0002, a importação deverá ser realizada com sucesso, e os valores dos tributos PIS e COFINS registrados para cada RPS.
   
   Image AddedTodas as validações listadas devem ocorrer corretamente.