Histórico da Página
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Esta rotina calcula a saída média do produto, remaneja a saída semanal (10 semanas), limpando a décima semana.
Para que o sistema calcule corretamente a saída semanal é importante executar esta rotina ao final do último dia de movimento da semana.
Ao executar o programa VGCFECHS, o sistema abrirá a seguinte tela:
CONTINUA ESSA TELA DE CIMA?
OU MUDOU PRA ESSA ABAIXO?
A seguinte tabela é usada:
AA2CESTQ
As seguintes procedures serão usadas:
Proc_fechamento_semanal.
Proc_oft_exp.
As semanas que estiverem checadas serão consideradas no cálculo da saída média.
Normalmente utiliza-se essa opção para excluir alguma semana atípica quanto ao movimento de vendas. Após a seleção das semanas, deve-se confirmar através da tecla F4.
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Função F6
O sistema permite o cadastro dos DIAS NÃO ÚTEIS (feriados nacionais, feriados religiosos, feriados municipais etc.). Esta parametrização poderá ser feita para todas as filias para os feriados nacionais e separadamente para cada filial seus feriados municipais, dias santos, etc.
ATENÇÃO!
Os motivos que serão descritos para o cadastramento de Dias Não Úteis devem ser incluídos na Tabela 62 – Tabela de Feriados (VABUTABE).
Função Incluir
Informe o Mês e o Ano.
Selecione entre Feriado Bancário ou Saída Média (Loja TRABALHOU).
Os tipos de feriados são fixos no programa
Selecione a filial ou Todas as filiais.
Selecione o dia desejado.
Através
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O sistema permite o cadastro dos DIAS NÃO ÚTEIS (feriados nacionais, feriados religiosos, feriados municipais etc.). Esta parametrização poderá ser feita para todas as filias para os feriados nacionais e separadamente para cada filial seus feriados municipais, dias santos, etc.
ATENÇÃO!
Os motivos que serão descritos para o cadastramento de Dias Não Úteis devem ser incluídos na Tabela 62 – Tabela de Feriados (VABUTABE).
TELA OK
Função Incluir
TELAS OK
Informe o Mês e o Ano.
Selecione entre Feriado Bancário ou Saída Média (Loja TRABALHOU).
Os tipos de feriados são fixos no programa
Selecione a filial ou Todas as filiais.
TELA OK
Selecione o dia desejado.
Através da tecla HELP 
selecione o motivo (O programa irá buscar a informação através da Tabela 62 – Tabela de Feriados).
TELAS OK 
Informe através da função ShF1 Legenda o Tipo de Dia.
TELAS OK
Confirme.
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Demonstrativo da Legenda
TELAS OK
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Função F7
O sistema irá mostrar o cadastro dos dias não úteis para compra.
Âncora
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Esta rotina recalcula a saída média semanal, por Filial / Fornecedor.
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TELAS OK
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Ajuste Saída Semanal - VGCMACSM
Esta rotina recalcula a saída média semanal, por Filial / Fornecedor.
Mensal VGCFZACM
Esta rotina atualiza as saídas acumuladas no ano e grava o estoque mensal. Grava a saída mensal do item e inicializa os acumuladores mensais. Faz o remanejamento dos últimos 13 meses de vendas, permanecendo após o fechamento por um período de 01 ano, passando como mês atual o 13º mês. Ao executar o programa VGCFZACM, o sistema abrirá a seguinte tela:
Tabelas que serão usadas:
AA2CESTQ
AG1CASAI
Procedure que será usada:
Proc_fechamento_mensal 
Após a definição da data do fechamento e da confirmação através da tecla F4, a transação estará concretizada. (EXISTE A OPÇÃO MARCAR TODAS AS FILIAIS, DESMARCAR OU INVERTER)
RELATÓRIOS
Posição Carteira do COMPRADOR – VGCLCARC
TELAS OK
| Campos do Filtro |
Campos do Relatório:
Comprador: Código do Comprador conforme cadastro OU Geral.
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Emissão: Data de Emissão do pedido de compra.
Previsto: Data prevista da Entrega do pedido.
Comprador: Código do Comprador ou GERAL
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Seção: Código da Seção do produto.
Loja: Código da Loja.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
ST: Código do ST correspondente.
Código: Código do Fornecedor conforme cadastro.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Código: Código do Produto.
Descrição: Nome do produto.
Embalagem (Emb): Tipo de Embalagem.
Pedido: Quantidade Pedida.
Recebido: Quantidade Recebida.
Preço Desc: Preço do produto COM desconto.
IPI: Valor do IPI.
Custo: Valor da Margem de Lucro Cadastrada.
MG: Margem
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Quantidade: Quantidade Total do Pedido.
Desc: Valor do desconto.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).
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Posição Carteira de FORNECEDOR - VGCLCARF
TELAS OK
| Campos do Filtro: |
TELAS OK
Campos do Relatório:
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Destino: Código da Loja e ou Depósito.
DT Emissão: Data da Emissão do pedido.
DT Prevista: Data prevista para entrega.
Comprador: Código do Comprador.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Fora/ Prz:
Seção: Código da Seção do produto.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
Código: Código do Fornecedor.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
QPed: Quantidade Pedida.
QRec: Quantidade Recebida.
Pend: Quantidade Pendente (Quantidade pedida mas ainda não recebida).
Estq: Quantidade em estoque.
SMed: Valor da Saída Média.
COB: Cobertura
Prc Unitário: Preço Unitário do produto.
Bonif: Valor bonificado do produto, se houver.
IPI: Valor do IPI, se houver
Custo: Valor do custo do produto.
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Bonif: Valor de bonificação.
IPI: Valor de IPI.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).Âncora
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Posição da Carteira por DIAS DE ATRASO – VGCLCTDA
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| Campos do Filtro |
TELAS OK
Campos do Relatório:
Código e Descrição da Loja.
Período informado.
Quantidade de Dias em Atraso informada.
Número do Pedido.
Destino: Código da Filial para Entrega.
Data de Emissão: Data de emissão do pedido.
Data Prevista: Data prevista para entrega.
Dias: Número de dias em atraso.
Comprador: Código do Comprador
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento do pedido.
Seção: Código da seção.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
Código: Código do produto.
Descrição: Nome do produto.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
QPed.: Quantidade Pedida.
QRec.: Quantidade Recebida.
Pendente: Quantidade de Pedido pendente para o produto.
Estq.: Quantidade de Estoque atual.
SMed.: Valor da Saída Média.
COB.: Cobertura
Prc Unit: Preço Unitário.
Desc: Desconto.
IPI: Valor do IPI.
Custo Merc.: Custo do produto
Bruto: Valor Total Bruto no período.
Qtde.: Quantidade Total no período.
Desc: Desconto Total no período.
IPI: IPI Total no período.
Saldo: Saldo total no período.
Período: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo no período.
Mês: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo no mês.
Geral: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo Geral.Âncora
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Total do Custo Geral.
Posição Carteira SEC/ GRU/ SUB – VGCLPPEN
Relatório de Posição de produtos pendentes
TELAS OK 
| Campos do Filtro |
Campos do Relatório:
Código e Descrição da Loja.
Período informado.
Pedido: Código do pedido.
Descrição: Nome do produto.
Seção: Código da seção.
Grupo: Código do grupo.
Subgrupo: Código do subgrupo.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
Código: Código do produto.
Quantidade: Quantidade Pedida.
Preço: preço do produto (negociação).
Desc.: Desconto Seção: Código da seção.
IPI Grupo: Valor Código do IPIgrupo.
Saldo Subgrupo: Valor total Código do pedido.Âncora
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subgrupo.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
Código: Código do produto.
Quantidade: Quantidade Pedida.
Preço: preço do produto (negociação).
Desc.: Desconto.
IPI: Valor do IPI.
Saldo: Valor total do pedido.
Posição da Carteira de DATA DE ENTREGA – VGCLCSDT
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Função F5 Confirmar
TELA OK
Campos do Relatório
Seção: Código da seção.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Qtd. Mvt: Quantidade do Movimento.
Mês Atual: Quantidade mês atual.
10 dias: Valor total de entrada em 10 dias.
20 Dias: Valor total de entrada em 20 dias.
30 Dias: Valor total de entrada em 30 dias.
40 Dias: Valor total de entrada em 40 dias.
50 Dias: Valor total de entrada em 50 dias.
60 Dias: Valor total de entrada em 60 dias.
70 Dias: Valor total de entrada em 70 dias.
80 Dias: Valor total de entrada em 80 dias
90 Dias: Valor total de entrada em 90 dias.
100 Dias: Valor total de entrada em 100 dias.
110 Dias: Valor total de entrada em 110 dias.
+ 120 Dias: Valor total de entrada em + de 120 dias.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Data da Entrega: Data de entrega do pedido.
Total Aberto: Quantidade total aberta do pedido (SEM ENTREGA).
Entrada: Valor de total de Entrada.
Saída: Valor total de Saída.
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