Histórico da Página
Produto: | TOTVS Gestão Fiscal |
Versões: | 12.1.12 ou superior |
Ocorrência: | Geração do registro F550 - EFD Contribuições |
Ambiente: |
Passo a passo: | De acordo com o Guia Prático do EFD Contribuições, o Registro F550 é especifico para a pessoa jurídica submetida ao regime de apuração com base no lucro presumido, optante pela apuração da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime de competência, conforme previsto na Lei nº 9.718, de 1998. Este registro tem por objetivo representar a escrituração e tratamento fiscal das receitas auferidas no período, independente de seu recebimento ou não, segmentado por Código de Situação Tributária - CST, do PIS/Pasep e da Cofins. As receitas consolidadas por CST no registro “F550”, devem estar relacionadas no registro "1900" (demonstração consolidada das receitas auferidas no período, por tipo/natureza do documento de registro da receita). |
No TOTVS Gestão Fiscal: Para geração do registro F550 o sistema irá verificar o parâmetro "Lucro Presumido" na tela de geração da rotina. O F550 só será gerado se a opção selecionada for "Regime de Competência - Escrituração Consolidada"
** Lembrando que para correta geração da rotina é necessário utilizar o sistema e layout atualizados de acordo com Portal do Cliente - Área de Downloads (https://suporte.totvs.com/). Para auxilio na importação do layout atualizado Clique aqui. |
Geração do registro / Seleção das informações: O registro F550 será gerado consolidando as informações dos lançamentos fiscais e financeiros. -> Lançamentos fiscais: Serão selecionados os lançamentos com a mesma parametrização para geração dos Blocos “A”, “C”, “D” - Verifique a parametrização necessária na FAQ Algoritmo EFD Contribuições. Será gerado um registros para cadacombinação de Código do Modelo do Documento, CFOP, CST Pis e Cofins e alíquota Pis e Cofins. -> Lançamentos financeiros: Serão selecionados os lançamentos financeiros que possuem a mesma parametrização para geração do "Bloco F100" - Verifique a parametrização necessária na FAQ Parametrização Base de Cálculo (PIS/COFINS) Registro F100. Será gerado um registro para cada combinação de Código do Modelo do Documento, CST Pis e Cofins e alíquota Pis e Cofins. ** Serão gerados neste registro, somente os lançamentos(fiscais e financeiros) cujo CST do PIS/COFINS seja:
|
Segue mais informações sobre a geração dos campos do registro F550 e a origem dos dados.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Observações: |