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Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tp Cob Desp

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Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata.
  • Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas.
  • Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata.
  • Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas.
Nota
titleNota:

Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem".

Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas.

Essas opções serão consideradas como padrão ao incluir um novo cliente. Poderão ser alteradas ou definidas especificamente para cada cliente utilizando a Atualização de Clientes (CD1510).

IPI/ICMS Ret Op Ent Fut

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Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro também é utilizado para o Faturamento Antecipado.

Destaca IPI Nota de Remessa

Image Added

Quando marcado o valor do IPI será destacado/escriturado na nota fiscal de Remessa, o ICMS continuara sendo destacado na nota de Faturamento.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro será habilitado apenas quando marcada a opção "Nota de Faturamento".

Nr Fatura Exportação

Opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação.

Nota
titleNota:

O número do processo de exportação é informado no momento do cálculo da nota fiscal por intermédio de uma das funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo Cálculo de Notas Fiscais e no procedimento Parametrizando o campo Número da Fatura de Exportação.

Forma de Geração de Documentos

Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:

  • Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

  • Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Nota
titleNota:

A única informação que será alterada, dependendo do parâmetro, é a do cliente contra o qual será gerado o título no Contas a Receber.

Esse campo indica se os documentos serão gerados para o endereço de entrega ou de cobrança dos clientes.

Informações
titleImportante:

Quando for gerado o título no Contas a Receber usando Gera para Endereço de Cobrança do Cliente, o sistema irá criar o título contra o cliente, cujo endereço seja o de cobrança do cliente da venda.

Uma determinada Empresa possui dois endereços: Matriz e Filial, pois se localizam em cidades distintas, sendo que a Matriz centraliza os pagamentos a fornecedores.

A Filial acaba de comprar mercadorias de nossa empresa, e a forma de geração de títulos está definida como: Gera para Endereço de Cobrança do Cliente.

Em nosso cadastro de clientes, a Filial possui como endereço de cobrança a Matriz. Ver detalhes na pasta Endereço, função Manutenção de Clientes (CD0704).

Sendo assim, quando for atualizada a duplicata faturada contra a Filial no Contas a Receber, em nossa empresa, o título será gerado contra o cliente da Matriz.

Nesse mesmo exemplo, caso o parâmetro forma de geração de títulos estiver selecionado como Gera para Endereço de Entrega do Cliente, o título será gerado contra o cliente da Filial.

Alíquota ICMS para Não Contribuintes

Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação.

Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS.

Forma de Rateio do Frete

Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:

  • Peso: efetuado com base no peso líquido das mercadorias.
  • Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.
Geração OFOpções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação.
Geração CROpções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação.
Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação

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Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com ICMS e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento).

Despesa com IPI Oper Consignação

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Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com IPI e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento).

Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos 

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