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E3003E310/E316 - Procedimento completo

Produto:

 Microsiga Protheus®

Versões:

 11 e 12

Ocorrência:

Sistema não gera a família do bloco E300 do SPED FISCAL.

Passo a passo:

As operações com o Difal deverão gerar os Blocos E300/E310 e E316.
Basta seguir e avaliar as informações abaixo:

1- A nota fiscal de saída deverá ter o cálculo do Difal Origem e Destino, pois é com estas informações que o sistema monta o C101 e o E300 e Filhos.

2- Caso o E316 não seja apresentado no arquivo TXT, verifique qual a situação do estado destinatário, ou seja, se possui I.E ou não, pois podemos gerar o E316 da seguinte forma:

A- Via Documento (Estado onde não possuo I.E).

Ao preparar o documento de saída, se atentar as perguntas:

  • Gera Guia ICM Compl. UF Dest.?=SIM
  • Gera Guia FECP da UF Destino?=SIM

B- Apuração (Estado onde possuo I.E).

3- Se ao preparar o documento fiscal você não gerou guia no momento em que faturou, será necessário emitir o relatório FISR087 com as informações de NF, Cliente, estado entre outros e gerar
manualmente a guia do DIFAL pela rotina MATA960 (SF6), em seguida realize o complemento da guia gerada com a NF (CDC) através da rotina :

Livros Fiscais -> NF Manual de Saída - Complementos -> Guias de Recolhimento.

Caso já existam estas guias na SF6, basta certificar-se que existe CDC para as guias em questão. 
4 - Se o E316 é de um estado onde você possui a I.E., refaça a apuração de ICMS com as perguntas:   
  • Livro= *
  • Apuração= Mensal
  • Período= 1º
  • Gera Guia de Recolhimento= Sim
  • Exclui GNR= Sim

Observações:

 Mais Informações no link: FIS0002_NT2015_002/003_DIFAL