Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Sistema não gera a família do bloco E300 do SPED FISCAL.

Passo a passo:

As operações com o Difal deverão gerar os Blocos E300/E310 e E316.

Basta seguir e avaliar as informações abaixo:

1- A nota fiscal de saída deverá ter o cálculo do Difal Origem e Destino, pois é com estas informações que o sistema monta o C101 e o E300 e Filhos.

2- Caso o E316 não seja apresentado no arquivo TXT, verifique qual a situação do estado destinatário, ou seja, se possui I.E ou não, pois podemos gerar o E316 da seguinte forma:

A- Via Documento (Estado onde não possuo I.E).

Ao preparar o documento de saída, se atentar as perguntas:

• Gera Guia ICM Compl. UF Dest.?=SIM
• Gera Guia FECP da UF Destino?=SIM

B- Apuração (Estado onde possuo I.E).

3- Se ao preparar o documento fiscal você não gerou guia no momento em que faturou, será necessário emitir o relatório FISR087 com as informações de NF, Cliente, estado entre outros e gerar

manualmente a guia do DIFAL pela rotina MATA960 (SF6), em seguida realize o complemento da guia gerada com a NF (CDC) através da rotina :

Livros Fiscais -> NF Manual de Saída - Complementos -> Guias de Recolhimento.

Caso já existam estas guias na SF6, basta certificar-se que existe CDC para as guias em questão. 

4 - Se o E316 é de um estado onde você possui a I.E., refaça a apuração de ICMS com as perguntas:   

• Livro= *
• Apuração= Mensal
• Período= 1º
• Gera Guia de Recolhimento= Sim
• Exclui GNR= Sim