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Tabelas no RMS: AA1FR60I_aaaamm (Mensal) ou AG2VR60I e AG2VR60P.
A tabela mensal AA1FR60I_aaaamm substitui as tabelas AG2VR60I e AG2VR60P e possui informações a mais qua que as outras duas. A implantação do processo mensal é obrigatório para quem possui CF-e/SAT ou NFC-e.
Não existem cupons quando o caixa é NFC-e. Para as demais situações deve existir os cupons.
Campos utilizados na crítica:
Filial – Filial do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_FIL, AG2VR60I.MAG60I_LOJA, AG2VR60P.R60P_LOJA.
Campo no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_FILIAL e AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data – Data do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_DTA, AG2VR60I.MAG60I_AAAMMDD, AG2VR60P.R60P_DATA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_DATA e AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa – Caixa ou PDV do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CXA, AG2VR60I.MAG60I_CAIXA, AG2VR60P.R60P_CAIXA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_PDV e AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom – Cupom ou COO do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CUP, AG2VR60I.MAG60I_CUPOM, AG2VR60P.R60P_CUPOM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_CUPOM e AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Situação – Se o movimento está cancelado ou não (respectivamente "C" ou branco).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SIT, AG2VR60I.MAG60I_SITUACAO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_CANCELADO, AG1PDVCI.PDVCC_SIT e AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Série ECF – Série da impressora fiscal, número do SAT ou da NFC-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_ECF_SER. Para ECF deve existir na tabela 26 com acesso "PDV".
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO (para CF-e/SAT).
Modelo ECF – Modelo da impressora fiscal. Somente para ECF.
Campo no RMS: Para ECF deve estar cadastrado na tabela 45, acesso "MOD".
Campo no PDV Padrão: sem campo no PDV Padrão.
COO Eletrônico – COO do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_COO_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_COO_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC.
Chave Eletrônica – Chave do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CHV_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CHV_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente – CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CGC_CPF.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CNPJ_CPF e AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente – Nome do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_NOM_CLI.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_NOME_CLIENTE e AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência – Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SEQ, AG2VR60I.MAG60I_SEQ, AG2VR60P.R60P_SEQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_SEQ e AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item – Código do item no RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ITE, AG2VR60I.MAG60I_COD_ITEM, AG2VR60P.R60P_COD_ITEM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_COD_ITEM e AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN – EAN do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_EAN, AG2VR60I.MAG60I_EAN_PROD e AG2VR60P.R60P_EAN_PROD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_EAN e AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade – Quantidade vendida do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_QTD, AG2VR60I.MAG60I_QUANT e AG2VR60P.R60P_QTD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_QTDE e AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário – Valor unitário do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_UNI, AG2VR60I.MAG60I_VLR_UNIT.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PRECO e AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item – Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_CTB e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS – Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária, "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_TRB, AG2VR60I.MAG60I_COD_TRIB e AG2VR60I.MAG60I_FILLER.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_T_PDV e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS – Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 – CST 00).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_BAS e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS – Alíquota de ICMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_ALQ e AG2VR60I.MAG60I_ALQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PERC_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS – Valor ICMS. Somente para CF-e/SAT e NFC-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_VAL e AG2VR60I.MAG60I_IMPOSTO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_VLR_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS –Situação Tributária do PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CST e AG2VR60P.R60P_PIS_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS – Valor do produto para o PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CTB e AG2VR60P.R60P_PIS_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS – Base de cálculo de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_BAS e AG2VR60P.R60P_PIS_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.
Alíquota de PIS – Alíquota de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_ALQ e AG2VR60P.R60P_PIS_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS – Valor de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_VAL e AG2VR60P.R60P_PIS_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS –Situação Tributária do COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CST e AG2VR60P.R60P_COF_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS – Valor do produto para COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CTB e AG2VR60P.R60P_COF_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS – Base de cálculo de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_BAS e AG2VR60P.R60P_COF_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS – Alíquota de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_ALQ e AG2VR60P.R60P_COF_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS – Valor de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_VAL e AG2VR60P.R60P_COF_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita – Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_NAT_REC e AG2VR60P.R60P_NAT_REC.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição – Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COD_CTR e AG2VR60P.R60P_COD_CTR.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.

NFC-e – VGTUNFCE
Capa

Detalhe

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O valor total informado nos totais das tributações diverge do somatório das NFCe ativas para aquela tributação.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, Relatório de Caixa e Leitura Z ou refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Caixa com nota NFCE vaga numero XXXXXXXXX - XXXXXXXXX

A numeração das NFC-e não são contíguas. Existe intervalo de numeração nas NFC-e importadas.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Primeira NFCe no mes fora da sequencia NF numero XXXXXXXXX e do mes anterior XXXXXXXXXX

O numero da primeira NFCe não é imediatamente posterior à ultima numeração do mês anterior.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

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