Histórico da Página

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Ação:	Descrição:
Históricos	Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.
Contatos	Quando acionado, é apresentada a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente.
Parâmetros Clientes	Image Modified Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia. Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)
Localização	Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes da localização Argentina. Para mais informações, acesse o documento: Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.
Dados Localização	Image Removed Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Clientes (CHL0003), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Chile. Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Clientes - CHL0003

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição:

Endereço

Inserir o endereço do cliente.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.

Informações

title	Importante:

Quando o parâmetro Valida Cidade, na pasta Parâmetros,função Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado, será permitido informar somente cidades que estejam cadastradas no programa Manutenção de Cidades (CD0330).

ParóquiaZIP Code

Image Added

Inserir o código da paróquia do endereço.

UBIGEO

Image Added

Código de Localização Geográfica.

ZIP Code

Inserir o código correspondente ao CEP internacional, correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.

Informações

title	Importante:

Ao preencher esse campo, será verificado o formato informado no campo Formato CEP do programa função Parâmetros Globais (CD0101), como por exemplo, 99999-999 e o dígito verificador.

UF

Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente.

País

Inserir o nome do país do endereço do cliente.

Caixa Postal

Inserir o número da caixa postal do cliente.

End. Compl

Inserir os complementos do endereço do cliente.

Cliente Cobrança

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Informações

title	Importante:

É possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.

Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.

Cliente Cobrança

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Informações

title	Importante:

Também é possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.

Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.

Endereço Cobrança

Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir a cidade de cobrança do cliente.

UF

Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.

País

Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.

CEP

Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.

Cx Postal

Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.

End. Cob. Compl.

Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente.

...

Campo:

Descrição:

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são:

• Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física.

• Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica.

• Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

• Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CGC

Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.

C.U.I.T.

Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária).

RFC

Image RemovedImage Added

Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC.

Habilita RUC

Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.

RUC

Image Added

Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. Não será validado para clientes pessoa jurídica somente quando o ramo de atividade do cliente for igual a Rural.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado.

CGC Cobrança

Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança.

C.U.I.T. Cobrança

Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária) de Cobrança.

Ins. Est. Cobrança

Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado.

Inscrição INSS/CEI/CAEPF

Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.

Informações

title	Importante:

Esse campo ficará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

Optante de Suspensão de IPI

Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.

Informações

title	Importante:

Caso informado, nas notas fiscais onde o IPI for suspenso deve constar a seguinte observação: “Saída com suspensão do IPI conforme Decreto Lei 10.485 de 3 de julho de 2002”.

Quando o IPI é suspenso, se recomendado que as empresas adotem uma natureza de operação diferenciada, com uma mensagem de acordo com a apresentada acima.

Categoria SCANC

O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Agente Retenção

Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.

Contribuinte ICMS

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

PIS/COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.

Informações

title	Importante:

O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do emitente (CD0704) e itens (CD0903) estiverem marcados. No cadastro do item, programa CD0903, pasta PIS / COFINS além do parâmetro Calcula PIS por Unidade e Calcula Cofins por Unidade é definido os valores por unidade.

Recebe NF-e

Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

Colaboração Vendas

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

Habilitado no INOVAR-AUTO

Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.

Forma de Pagamento

Inserir a forma de pagamento do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 3.3.

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Image Removed Cadastramento de Clientes com o banco MGADM único entre as plantas e MGDIS distribuído entre as plantas

Regime Fiscal	Image Added Inserir o regime fiscal do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 4.0.
Giro Negócio	Image Added Inserir o Giro Negócio do cliente
Tipo de Documento	Image Added Image Added Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.
Numero do Documento	Image Added Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.
Inscrição Estatal	Image Added Permite informar o numero da Inscrição Estatal
Tipo de Documento Cobrança	Image Added Permite preencher com o numero do documento de cobrança (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.
Numero do Documento Cobrança	Image Added Permite informar o número do documento de cobrança selecionado.
Inscrição Estatal Cobrança	Image Added Permite informar o numero da Inscrição Estatal de Cobrança
Regime Exterior	Image Added Permite informar o tipo de Regime Exterior (Regime Geral, Paraiso Fiscal, Paraíso Fiscal Preferencial). Obs.: Esse campo só é habilitado quando selecionado o tipo de documento Passaporte.
Parte Relacionada	Image Added Permite informar que o fornecedor estará cadastrado como "Parte Relacionada".
Tipo de Contribuinte	Image Added Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte).