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Implementada a melhoria de abater impostos na inclusão do RA quando parametrizado na baixa, definidos pela parametrização:
MV_BQ10925 = 2
MV_RARTIMP = 1
Esse recurso deverá ser utilizado apenas quando o cliente é optante pelo abatimento do PIS/COFINS/CSLL e IRF na baixa definidos na parametrização:
PIS/COFINS/CSLL
MV_BR10925 = 1
IRPJ
Tipo (A1_PESSOA)= Jurídica.
Tp.Entidade (A1_ENTID)= Informe um tipo de entidade diferente de 00, 02 e 10
IRPJ baixa (A1_IRBAX)= 1 – SIM
Inclusão de títulos:
Ao habilitar esse recurso no sistema ao incluir um titulo RA, os impostos serão deduzidos do valor informado pelo usuário, por exemplo:
Utilizando um cliente e uma natureza que calcule os impostos: IRF/ISS/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Ao incluir um titulo do RA o usuário informa: 10.000,00 no campo E1_VALOR, ao mudar de campo o sistema irá:
Valor digitado | 10000 |
E1_PIS | 65 |
E1_COFINS | 300 |
E1_CSLL | 100 |
E1_IRF | 150 |
E1_PRISS | 500 |
E1_PRINSS | 1100 |
|
|
E1_VALOR/E1_SALDO | 7785 |
Onde o valor e saldo sofrerá dedução dos impostos calculados:
10.000-65-300-100-150-500-1100=7785
Ao confirmar a operação será gravado 5 registros na tabela SE1:
1º Registro com o TIPO: RA com valor de 7785, em aberto com saldo de 7785
2º Registro com o TIPO: PIS com valor de 65, em baixado com saldo 0.
3º Registro com o TIPO: COFINS com valor de 300, em baixado com saldo 0.
4º Registro com o TIPO: CSLL com valor de 100, em baixado com saldo 0.
5º Registro com o TIPO: IRF com valor de 150, em baixado com saldo 0.
Os impostos de ISS e INSS terão os registros de abatimentos registrados na inclusão da nota fiscal, no titulo RA terão apenas os seus valores provisionados.
Compensação dos títulos:
Ao efetuar a compensação de uma RA:
Não serão calculados os impostos definidos na baixa;
Serão apenas selecionados títulos que tenham o mesmo calculo de impostos, ou seja, ao selecionar uma NF com apenas PCC calculado, será filtrado apenas RA com PCC abatido.
A pergunta disponibilizada via F12, “Cons. Abatimento/Imposto”, não será considerada, pois os impostos já foram deduzidos da RA.
Importante: Melhoria disponibilizada a partir da versão 11