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  • Abatimento de impostos no Recebimento Antecipado (RA)

Implementada a melhoria que abate os impostos na inclusão do RA caso esteja parametrizado na baixa, conforme os parâmetros abaixo:

  • MV_BQ10925 = 2
  • MV_RARTIMP = 1

Esta funcionalidade somente é utilizada caso o cliente seja optante pelo abatimento do PIS/COFINS/CSLL e IRF na baixa definidos na parametrização:

  • PIS/COFINS/CSLL
  • MV_BR10925 = 1
  • IRPJ
  • Tipo (A1_PESSOA)= Jurídica.
  • Tp.Entidade (A1_ENTID)= Informe um tipo de entidade diferente de 00, 02 e 10
  • IRPJ baixa  (A1_IRBAX)= 1 – SIM

Inclusão de títulos

Ao habilitar esse recurso no sistema ao incluir um titulo RA, os impostos são deduzidos do valor informado pelo usuário, por exemplo:

Utilizando um cliente e uma natureza que calcule os impostos: IRF/ISS/INSS/PIS/COFINS/CSLL

Ao incluir um titulo do RA o usuário informa: 10.000,00 no campo E1_VALOR, ao mudar de campo o sistema:

Valor digitado

10000

E1_PIS

65

E1_COFINS

300

E1_CSLL

100

E1_IRF

150

E1_PRISS

500

E1_PRINSS

1100

 

 

E1_VALOR/E1_SALDO

     7785

 

Em que o valor e saldo são deduzidos nos impostos calculados:

10.000-65-300-100-150-500-1100=7785

Ao confirmar a operação são gravados 5 registros na tabela SE1:

  • 1º Registro com o TIPO: RA com valor de 7785, em aberto com saldo de 7785
  • 2º Registro com o TIPO: PIS com valor de 65, baixado com saldo 0.
  • 3º Registro com o TIPO: COFINS com valor de 300, baixado com saldo 0.
  • 4º Registro com o TIPO: CSLL com valor de 100, baixado com saldo 0.
  • 5º Registro com o TIPO: IRF com valor de 150, baixado com saldo 0.

Os impostos de ISS e INSS terão os registros de abatimento registrados na inclusão da nota fiscal, e no tíitulo RA terão apenas os seus valores provisionados.

Compensação dos títulos:

Ao efetuar a compensação de uma RA:

  • Não são calculados os impostos definidos na baixa;
  • São apenas selecionados títulos que tenham o mesmo cálculo de impostos, ou seja, ao selecionar uma NF com apenas PCC calculado, é filtrado apenas RA com PCC abatido.
  • Ao pressionar a tecla F12, a pergunta Cons. Abatimento/Impostos, não será considerada, pois os impostos já foram deduzidos da RA.

Importante

Melhoria disponibilizada a partir da versão 11.

 

  • Sem rótulos