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Campo:

Descrição

Class Imposto

Inserir o código da classificação do imposto.

Informações
titleImportante:

O código de classificação incluído neste cadastro representa o código de retenção que será gerado na DIRF. Caso seja cadastrado um código incorreto, no momento do envio do documento para a receita, é efetuado o bloqueio informando que o código de retenção é inexistente. 

Opção Forma Retenção

Selecionar, entre as opções disponíveis, a forma de retenção do imposto:

  • Direta;
  • Tabela progressiva. 

Alíquota

Inserir o valor percentual da alíquota do imposto. 

Tabela Progressiva

Inserir o código da tabela progressiva de imposto retido relacionado à classificação de imposto em questão. 

Acumula Pagtos

Selecionar a forma de acumulação de pagamentos. Caso o imposto cadastrado seja com forma de retenção Tabela Progressiva, serão habilitados os campos Acumular Pagtos por Empresa ou por Estabelecimento.

  • Por Empresa: quando selecionado, indica que os pagamentos devem ser acumulados no estabelecimento principal;
  • Por Estabelecimento: quando selecionado, indica que os pagamentos devem ser acumulados por estabelecimento.
GILRAT

Quando este campo estiver setado significa que esse imposto é referente ao GILRAT (Riscos Ambientais do Trabalho), ou seja , o recolhimento será efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) e arrecadado pela Receita Federal, como GILRAT.
O produtor rural pessoa física passa a contribuir sobre a comercialização de sua produção rural da seguinte forma:
– 1,2% – Cota Patronal.
– 0,1% – GIL/RAT.
– 0,2%  – SENAR.

Informações
titleImportante:

- Esse campo somente será habilitado quando o imposto for do tipo INSS;

- Os campos "SENAR" e "GILRAT" somente serão habilitados para imposto com o país igual a "Brasil".

- Somente poderá ser marcado ou o campo GILRAT ou o campo SENAR (não sendo obrigatório, podendo deixar os dois campos desmarcados), para um mesmo imposto do tipo INSS, não podendo ser classificado esse imposto com as duas opções.



SENAR

Quando este campo estiver setado significa que esse imposto é referente ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), ou seja , o recolhimento será efetuado por meio da Guia da Previdência Social (GPS) e arrecadado pela Receita Federal, como contribuição devida a Terceiros (SENAR).
O produtor rural pessoa física passa a contribuir sobre a comercialização de sua produção rural da seguinte forma:
– 1,2% – Cota Patronal.
– 0,1% – GIL/RAT.
– 0,2%  – SENAR.


Informações
titleImportante:

- Esse campo somente será habilitado quando o imposto for do tipo INSS;

- Os campos "SENAR" e "GILRAT" somente serão habilitados para imposto com o país igual a "Brasil".

- Somente poderá ser marcado ou o campo GILRAT ou o campo SENAR (não sendo obrigatório, podendo deixar os dois campos desmarcados), para um mesmo imposto do tipo INSS, não podendo ser classificado esse imposto com as duas opções.

Tipo Imposto REINF

Selecionar o tipo de imposto que será  enviado no Layout do REINF:

  • PIS;
  • CONFIS;
  • CSLL;

  • Agregado (PIS, COFINS e CSLL).

    Informações
    titleImportante:

    - Esse campo somente será habilitado quando o imposto for do tipo PIS COFINS CSLL;

    - O valor padrão para este campo é Agregado.

    - Esses campos somente serão exibidos quando o país for igual a "Brasil".

Cód Receita eSocial

Código referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho.

Valores válidos de acordo com a tabela do governo

:

056107 - IRRF mensal, 13º salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do pís, exceto se contratado por empregador doméstico ou por segurado especial sujeito a recolhimento unificado

056108 - IRRF mensal e férias - Empregado doméstico

056109 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho - Empregado doméstico

056110 - 

detalhadas no manual do Esocial.

Informações
titleImportante:

- Esse campo somente será habilitado quando o imposto for do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte;

- Esses campos somente serão exibidos quando o país for igual a "Brasil".

Código Fiscal Impto

Código fiscal da retenção para a Localização Uruguai.

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