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Devem ser criados novos códigos de Agenda.
Para as agendas da Fatura do Fornecedor e Guia de Estoque deve ser usado o CRF padrão 0 e 399. Lembrando que o CRF padrão 0, deve apontar para CRF destino 399.
Para a agenda da NF de Entrada deve ser usado o CRF padrão 0 e 312. Lembrando que o CRF padrão 0, deve apontar para CRF destino 312.
A agenda de Transferência não controla o CRF.
Parâmetro:
Parâmetro | Acesso | Conteúdo | Descrição |
---|---|---|---|
30 | NATUALZIPI | S/N | Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias. Se o parâmetro não não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas. |
- Fatura do Fornecedor – Informar Código da Agenda, conforme parametrização abaixo:
- Contas a Pagar = N
- Emite Nota = N
- Entrada/Saída = E
- Lista Livro Fiscal = N
- Contas a Receber = N
- Contábil = N
- Atualiza Estoque = N
- Atualiza Custo = N
- Confere Custo = N
- Tipo de Nota = C
- Dobra Automática = N
- Empenha Estoque = N
- PIS/COFINS = N
- Controla IPI = N
- NF de Entrada – Informar Código da Agenda, conforme parametrização abaixo:
- Fatura do Fornecedor – Informar Código da Agenda, conforme parametrização abaixo:
- Contas a Pagar = N
- Emite Nota = S
- Entrada/Saída = E
- Lista Livro Fiscal = S
- Contas a Receber = N
- Contábil = S
- Atualiza Estoque = S
- Atualiza Custo = S
- Confere Custo = N
- Tipo de Nota = C
- Dobra Automática = N
- Empenha Estoque = N
- PIS/COFINS = S
- Controla IPI = S
- Guia de Entrada – Informar Código da Agenda, conforme parametrização abaixo:
- Contas a Pagar = N
- Emite Nota = N
- Entrada/Saída = E
- Lista Livro Fiscal = N
- Contas a Receber = N
- Contábil = N
- Atualiza Estoque = S
- Atualiza Custo = S
- Confere Custo = N
- Tipo de Nota = C
- Dobra Automática = N
- Empenha Estoque = N
- PIS/COFINS = N
- Controla IPI = N
- Guia de Entrada – Informar Código da Agenda, conforme parametrização abaixo:
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