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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.
MATA462AN	Generación de Remitos.
M486XFUNEQ	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.
LOCXFUNA	Funciones generales de documentos fiscales.
MATV410A	Funciones Genéricas para Pedidos de Venta.
FATGRECU	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.

País:

Ecuador (Pacote ATUSX: 010341)

Ticket:

NA

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-14730

02. SITUACIÓN/REQUISITO

La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:

...

En la función principal (MATA486), se habilita para el país Ecuador el tipo de documento Guía de Remisión.

En la función encargada de Obtiene Obtener información de los documentos de TSS (M486GETTSS), se habilita el tipo de documento Guía de Remisión al momento de consultar el estado de un documento mediante la opción "Monitor".

Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ):

En la función encargada de la Generación de nombre para archivo .XML a enviar a Stupendo (M486NOMARC), se agrega el documento Guía de Remisión (especie "RFN") para generar el nombre del archivo XML.

Se crea una nueva función que Recupera la Información del Documento Sustento para Guía de Remisión (fgetDocEqu), la cual es utilizada en el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI)

Se agrega una nueva función que que Valida los campos del pedido requeridos en la generación del XML para guías de remisión (fVldEqu).

...

En la función que detona la Generación de remito (A462ANGera), se el hace ajuste para guardar los nuevos campos utilizados para la generación del XML de la Guía de remisión Remisión de la tabla SC5 - Pedidos de Pedidos de Venta (SC5) a la tabla de SF2 - Documentos de salida Salida (SF2) para el país Ecuador.

Se agrega una nueva función que Obtiene datos de tabla Control de Formularios (M462GETSFP), la cual es utilizada para guardar la información en los campos Punto Emisión (F2_PTOEMIS) y Establecimiento (F2_ESTABL).

...

En la función que detona las validaciones Validaciones de los campos para el pedido de venta (A410TudOk), se agrega el llamada de a la nueva función fVldEqu() para el país Ecuador.

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,PasosProcedimiento
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14730.
Desde el

módulo

módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con valor correspondiente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con su valor correspondiente.
En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con Matricula Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la guía de remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con documento Documento a generarGenerar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT), ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
  - Nota: Los campos ruta Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST), no son obligatorios para la generación de la guía de remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar el folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo mediante desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

...

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGR
Tipo

Carácter

Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Grupo de campos
01	¿Serie de Guía Remisión ?	C	3	Get	SERNF		094 - Id de Control dos doc. fiscales
02	¿Guía Remisión Inicial ?	C	13	Get			018 - Documento de entrada/salida
03	¿Guía Remisión Final ?	C	13	Get		!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03	018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Help
01	¿Tipo de Documento ?	C	1	0	Combo	Factura	Nota de Débito	Nota de Crédito	Guía de Remisión	Informe el tipo de documento con el

quese

que se estará trabajando durante

latransmisión

la transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

...

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

Atributo	Contenido
Campo	A4_TIPOTRA
Tipo	C - Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Validación	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA)
Consulta estándar	TB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. Español	Tp.Iden.Tran
Desc. Español	Tipo Identificación Trans
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:

Atributo	Contenido
Campo	A1_CODLOC
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:

Atributo	Contenido
Campo	C5_MODTRAS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	C5_RUTA
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	C5_SERSUBS
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Consulta estándar	DOCSUS - Documento Sustento
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	C5_NFSUBST
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo	F2_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_NFAGREG
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo	¡IMPORTANTE!

...

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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

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