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É apresentada a janela Solicitação de Compras - Incluir, dividida em áreas:
- Cabeçalho
Informe nesta área os dados: Número da solicitação de compras (sugerido automaticamente), solicitante (usuário atual), data de emissão, unidade de requisição, filial de entrega, etc.
- Itens
Informe nesta área os dados: Código do produto, unidade de medida, quantidade, segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida, observação a ser impressa no Pedido de Compra, Ordem de Produção, Centro de Custo, Conta Contábil, Fornecedor/Loja padrão, Produto importado, Rotina que gerou, Filial de entrega, Eliminação de Resíduos, Quantidade Original, etc.
6. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
7. Na área Itens, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
8. Observe, porém, os campos:
- Segunda unidade de medida/Quantidade segunda unidade de medida
- Ordem de produção
- Fornecedor/Loja padrão
9. Confira os dados e confirme a inclusão.
Para dar continuidade ao processo de compra, consulte os tópicos:
Para definir se a inclusão de Solicitação de Compras / Autorização de Entrega será do Tipo Prevista ou Firme configure o campo Tipo OP. |
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- A integração que o Sistema Microsiga Protheus® disponibiliza pelo tópico Integração Drummer APS.
- Solicitantes
Para esta rotina estão disponíveis os seguintes relatórios:
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