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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não possui uma forma de efetuar a retificação (ou cálculo complementar) da folha de pagamento de um período que já foi fechado.

03. SOLUÇÃO

Exemplo de uma situação em que é necessário efetuar a retificação da folha de pagamento:

Recibo de pagamento de folha simplificado do funcionário referente ao período de 07/2018:

Em 12/2018 foi constado que no período de 07/2018 era devido o pagamento de uma comissão de R$ 1.283,64. Esse valor não pode ser declarado em 12/2018 pois como o pagamento ocorre em atraso deve ser calculado multa e juros. 

Para permitir efetuar o pagamento de verbas referente a um período que já fechado foi efetuado a criação do roteiro RTF - Retificadora. Esse roteiro irá efetuar o cálculo das verbas incluídas e o cálculo do complemento do INSS. Também foi efetuado a criação dos Ids de cálculo abaixo:

Passo-a-passo que deverá ser realizado para efetuar o processo de cálculo 

1 - Cadastro das novas verbas vinculadas aos ID's 1658, 1659 e 1660.

2 - Criar um novo período referente a competência que será retificada e incluir o roteiro RTF (o período terá um novo número de pagamento).

3 - Incluir as verbas que serão pagas através da rotina Lançamentos por Funcionário (GPEA580) no período de pagamento que possui o roteiro RTF. No exemplo, deverá ser incluído a verba no período de 07/2018, número de pagamento 02 e roteiro RTF e não no roteiro FOL do período em aberto 12/2018.

Obs.: em "Outras Ações", será exibido a opção "Recibo Pgto." que é um atalho para consultar os recibos de pagamentos do funcionário.

Exemplo:

4 - Efetuar o cálculo do roteiro RTF através das rotinas de Cálculos por Roteiros (GPEM020) ou Cálculos Múltiplos (GPEM020).

Recibo de pagamento simplificado:

5 - Efetuar a integração do RTF através da rotina de Integrações (GPEM019). 

6 - Efetuar o cálculo do roteiro FOL através das rotinas de Cálculos por Roteiros (GPEM020) ou Cálculos Múltiplos (GPEM020).

Obs.: verificar no recibo de pagamento que foi considerado as verbas dos Ids 1659 e 1660 originadas do roteiro RTF.

7 - Efetuar o fechamento do roteiro RTF através da rotina de Cálculos por Roteiros (GPEM020) ou Cálculos Múltiplos (GPEM020).

8 - Reabrir o período que será retificado através da utilização do evento S-1298. 

9 - Excluir o evento S-1210 do período que será retificado dos funcionários que terão a folha de pagamento retificada.

Obs.: esse processo é necessário devido ao conceito de empilhamento.

10 - Gerar o evento S-1200 do período que será retificado marcando a opção de "Retificação".

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