Histórico da Página

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Títulos gerados por documento de entrada com desdobramento e que pertencem ao código de retenção 1708 estão sendo levados para a DIRF com o valor de rendimento incorreto

Passo a passo:

Neste caso, devemos verificar se as parcelas geradas no desdobramento da nota estão com:

• Código de retenção correto (1708 para todas as parcelas)
• Valor base de cálculo do imposto: campo E2_BASEIRF preenchido (varia de acordo com o uso do parâmetro MV_RATIRRF)

Se as validações acima não corresponderem ao cenário real já presente na base, poderá ser feito um ajuste nos dados com objetivo de corrigir o valor de rendimento dos títulos que fazem parte deste cenário para envio dos dados p/ DIRF (FINA401):

1. Identificar as parcelas geradas pelo desdobramento do título
2. Preencher o campo E2_CODRET com o código '1708'
3. Preencher o campo E2_BASEIRF com o valor da base de cálculo do IR (se na primeira ou última parcela já constar valor, não será necessária nenhuma alteração)