Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Títulos gerados por documento de entrada com desdobramento estão sendo levados para a DIRF com o valor de rendimento dos impostos incorreto

Passo a passo:

Neste caso, devemos verificar se as parcelas geradas no desdobramento da nota estão com:

• Código de retenção correto (respectivo ao imposto, IR ou IR+PCC = 1708, somente PCC = 5952)
• Valor base de cálculo do imposto: campo E2_BASEIRF preenchido (varia de acordo com o uso do parâmetro MV_RATIRRF) ou
  campos E2_BASEPIS, E2_BASECOF e E2_BASECSL preenchidos (varia de acordo com o uso dos parâmetros MV_RATPIS, MV_RATCOF e MV_RATCSL)

Se as validações acima não corresponderem ao cenário real já presente na base, poderá ser feito um ajuste nos dados com objetivo de corrigir o valor de rendimento dos títulos que fazem parte deste cenário para envio dos dados p/ DIRF (FINA401):

1. Identificar as parcelas geradas pelo desdobramento do título
2. Preencher o campo E2_CODRET com o código respectivo ao imposto retido naquela parcela (IR ou IR+PCC = 1708, somente PCC = 5952)
3. Preencher o valor da base de cálculo do imposto (campo E2_BASEIRF para IR, campos E2_BASEPIS, E2_BASECOF e E2_BASECSL para PCC) de acordo com a configuração de parâmetros que definem se este valor é rateado por parcela ou se o total é gravado na primeira parcela.