Na rotina MATA410 - Pedidos de Venda não há legenda que indique status de bloqueio de Crédito e Bloqueio de Estoque.

Como se pode verificar em Ações relacionadas > Legenda, essa Rotina indica bloqueios apenas de:

Azul - Bloqueio de Regra (Veja mais sobre Regras de Negócio em: Regras de Negócio (FATA100) / Aplicação de Regra de Negócio / Fluxo conceitual de Regra de Negócio / Forma de pagamento na Regra de Negócio)

Laranja - Bloqueio de Verba (Veja mais sobre Verba de Venda em: Verbas de Vendas)

OBS: Caso o Pedido seja avaliado com Bloqueio de Regras de Negócio (C5_BLQ = 1) ou Verbas de Venda (C5_BLQ = 2) é necessário adequar o Pedido às premissas de Regra / Verbas cadastradas; ou, é possível ainda, realizar a liberação manual na Rotina Liberação de Regras - FATA210

Estando o pedido sem tais Bloqueios de Regra ou de Verba, ele realmente é caracterizado Liberado para esta rotina (amarelo) conforme Status gravado na Tabela SC5.

As próximas etapas de análise do Pedido que contemplam Bloqueio por Crédito ou Estoque são demonstrados em suas rotinas específicas, como por exemplo: MATA450 - An. Crédito Pedido e MATA455 - Liberação Estoque, às quais se baseiam na Tabela SC9 onde estes bloqueios são registrados.

Para mais detalhes das etapas de Análise do Pedido (Regra de Negócio / Verba de Venda > Crédito > Estoque) consulte a FAQ: FAT0242 Liberações / Bloqueios do Pedido de Vendas

Na rotina MATA410 - Pedidos de Venda os Status disponíveis são representados de acordo com as seguintes legendas:

: Verde - Em Aberto: Não foi submetido à liberação (não possui registro na SC9) - campo C5_LIBEROK em branco;

: Vermelho - Encerrado: Já faturado 100% ou Eliminado resíduo - possui conteúdo no C5_NOTA; Quando faturado 100% o C5_NOTA recebe o número da última Nota Faturada. Quando Eliminado resíduo recebe o conteúdo XXXXXX (6 ou 9 dígitos)

: Amarelo - Liberado: Já foi submetido à liberação do Pedido (já gerou registro na SC9 independente se gerou com ou sem bloqueio de crédito/estoque), mas não foi encerrado (está pendente de faturamento) - campo C5_LIBEROK com conteúdo S e campo C5_NOTA em branco;

: Azul - Bloqueio de Regra: Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio. - C5_BLQ com conteúdo 1;

: Laranja - Bloqueio de Verba: Ocorre quando, na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba. - C5_BLQ com conteúdo 2.