Cuidados para Gerar DIRF Corretamente -- 10183

Procedimentos para a Geração :

1- Conferência das Incidências no cadastro de Verbas campo "DIRF" onde
deve ser preenchido da seguinte maneira :

"A" = Rendimento Tributável"
"B" = Contribuições Previdenciarias / Deduções"
"C" = Pensão Judicial"
"D" = Imposto Retido na Fonte"
"E" = Salário Família"
"F" = Parte Prov. de Após. / Pensão (65 Anos ou Mais)"
"G" = Diárias e Ajuda de Custo"
"H" = Prov. de Aposentadoria ou Ref. pôr Moléstia Grave"
"I" = Outros rendimentos Isentos e Não Tributáveis"
"J" = Rendimento 13º Salário"
"K" = Deduções 13º Salário"
"L" = Imposto Retido 13º Salário"
"M" = Contribuição a Previdência Privada"
"N" = Não Considerar para DIRF e Informe Rendimento"
"O" = Outros Rendimentos Sujeito a Tributação Exclusiva"
"P" = Lucro Real (Dividendos, Bonificações, Lucros)"
"Q" = Imposto Retido (Sujeito a Ajuste ou Trib.Exclusiva)"
"R" = Informações Complementares"
"T" = Dependentes"
"U" = Val.Pagos a Tit./Socio da Empresa, exceto Pro-Labore"

Obs.: Para empresas que pagam a Folha no mês seguinte à competência
(Ex. 5º Dia Útil), e que pagaram adiantamento, devem colocar
incidência para Dirf "A",no código de Desconto ou Pagamento de
Adiantamento e colocar na verba de Ir Adiantamento Código de Base
a incidência "D". Para as empresas que pagam a folha dentro do mês
de competência, os códigos de pagamento e desconto de adiantamento
devem ser preenchidos com "Não" na incidência da Dirf.

2- Informe de rendimentos

Os Rdmakes "ImpIrPf" e "ImpIrPj", devem ser copiados no diretório dos Dicionários de Dados (SXs") Ex.: Sigaadv.

3- Geração do Disquete da DIRF.

Foi criado o parâmetro "Arquivo Destino" , onde o usuário pode selecionar o drive e o diretório onde deve ser gerado o arquivo DIRF.

Seqüência para geração da Dirf/Informe :

Menu Miscelânea opção DIRF.

1- Geração do Arquivo (Gravação dos dados do acumulado e cadastro nos arquivos (SRL e SR4).
2- Manutenção do arquivo da Dirf (Serve para conferência e eventuais alterações se necessárias)
3- Relatório de Conferência da Dirf (Impresso para conferência de acordo com as informações contidas no arquivo )
4- Disquete (Gera um arquivo texto para ser validado no programa da receita).

Programa da Receita Federal para importação e validação dos dados.

Obs. Este programa deve ser retirado na Receita Federal ou na internet pelo site. www.receita.fazenda.gov.br