Mantenimiento de tipos de impuestos - CD0182
Visión general del programa
Permitir la implementación de impuestos en el módulo de Cuentas por Pagar clasificándolos por tipos de impuesto.
Mantenimiento Tipo Impuestos - Carpeta General
Objetivo de la pantalla: | Permitir la implementación de impuestos en el módulo de Cuentas por Pagar clasificándolos por tipos de impuesto. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Por intermedio de este botón permite efectuar el registro de un impuesto. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Código impuesto | Inserte el código para el impuesto que se debe implementar. |
Impuesto ATS |
Incluya el código del impuesto ATS. |
Descripción | Incluya la descripción para el impuesto. |
Jurisdicción | Incluya el código de la jurisdicción al que está vinculado el impuesto. |
Código Fiscal Impuesto |
Inserte el código fiscal del impuesto de acuerdo con la nomenclatura indicada por el gobierno. El código fiscal se debe registrar previamente en el Mantenimiento código fiscal impuesto - CD0195. Al lado aparece la descripción correspondiente. |
Tipo Factor |
Seleccione el tipo de factor de impuesto. Las opciones disponibles son Tasa, Partida y Exento. Esta información se utilizará en la factura electrónica. |
Tipo impuesto | Seleccione el tipo de impuesto que se debe vincular al impuesto. Las opciones disponibles son:
|
Impuesto País |
Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto País o no. |
Impuesto ISD |
Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto ISD o no. |
Código electrónico |
Inserte el código electrónico del impuesto. |
IVA 0% | Seleccione si el impuesto es IVA cero. Importante: Cuando se selecciona, la alícuota del impuesto se considerará como 0%. |
| Aplica convenio doble tributación |
Indica si el impuesto aplica el convenio de doble tributación para comprobantes de retención |
Retención PIS / COFINS / CSLL |
Cuando se marca, determina que el tipo de impuesto en cuestión, se refiere a PIS/PASEP, COFINS o CSLL. Importante: Este campo solamente se habilita cuando el tipo de impuesto en cuestión sea del tipo Impuesto de retención. |
% Imp | Inserte el porcentaje de la alícuota que el sistema debe presentar como estándar, y este se puede alterar. Dicho porcentaje se utiliza para el cálculo y cuenta de impuesto utilizado en la contabilización del impuesto. |
Cuenta Impuesto | Inserte la cuenta contable de impuestos donde se debe efectuar la contabilización de los impuestos. |
% Crédito | No se utiliza. |
Cuenta Crédito | No se utiliza. |
Inicio validez | Incluya la fecha de inicio de validez para el impuesto. |
Fin Validez | Incluya la fecha final de validez para el impuesto. |
Módulo | Inserte el módulo para el que se está implementando el impuesto. Que puede ser:
|
Clase | Inserte la clase que se debe utilizar cuando se genere un título de impuesto. Importante: Este campo solamente se habilita para impuestos de retención. |
Clasificación | Inserte el código de clasificación del impuesto. |
Serie | Inserte la serie para el impuesto. |
Tipo de cálculo |
Seleccione el tipo de cálculo para el impuesto.
Nota: El tipo de cálculo Base + IVA Incluso parametrizado junto al impuesto del tipo tasado, resulta en el cálculo del llamado IVA Tasado o Incluso, en cumplimiento con el Decreto Nº 6539 Art.20 - Ley 2421- Art.85 del 25 de octubre de 2005. |
Incidencia Impto | Seleccione la incidencia del impuesto.
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Fecha Base Retención | Seleccione la fecha base para retención del impuesto.
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Tipo Base Retención | Seleccione el tipo base para impuestos de retención, cuyo objetivo será indicar, para impuestos de retención, la base de cálculo del impuesto retenido. Las opciones disponibles son:
Importante: Si el impuesto no es del tipo Retención, este campo quedará inhabilitado y con el contenido igual al valor ítem. |
Valor agregado |
Cuando el tipo Impuesto sea "Impuesto de Valor Agregado", informe el tipo de Valor Agregado que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e IEPS. Se utiliza solamente para la Localización México. |
Retención |
Cuando el Tipo Impuesto sea "Impuesto de retención", informe el tipo de retención que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e ISR. Utilizado solamente para la Localización México. |
Mantenimiento Tipo Impuestos - Carpeta Valores
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los valores límites de retención de impuestos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Val Max Retención INSS |
Inserte el valor máximo que se podrá retener de INSS dentro del mes. Importante: Para poder tener este control, es necesario que el impuesto registrado sea del tipo Retención, clase del tipo Normal parametrizada en el programa Mantenimiento Clase Documento AP (CD1502) como clase de retención. Esto es necesario para que los valores no se consideren en la emisión de la DIRF. En este campo se presentará como estándar, el valor de R$171,78, correspondiente al valor máximo de retención permitido. Esta información se puede alterar si la legislación se altera. Solamente impuesto de INSS retenido debe tener este campo informado. Vea detalles en el concepto Resolución Normativa Nº 87 de 27 de marzo de 2003. |
Base Inicio Retención |
Inserte el valor de inicio de retención de PIS/COFINS/CSLL. |
% Percepción | Inserte el porcentaje de percepción de IVA del impuesto. |
Cuenta Percepción | Inserte la cuenta contable para examen de la percepción del impuesto. |
Centro de costo | Inserte el centro de costo de la cuenta de percepción, cuando esta lo exija. |
Val Mín Percep | Inserte el valor mínimo de percepción, si existe. |
Trata valor 0 en moneda extranjera |
Indique si el impuesto de percepción debe realizar el tratamiento de poder redondear a un centavo si el valor calculado en moneda extranjera para la factura sea menor que un centavo y tenga valor en el tercer decimal. Ejemplo: si el total del impuesto de la factura tiene el valor 0.001, se debe redondear a 0.01. |
% Liberado | Inserte el porcentaje de IVA liberado del impuesto. |
Cuenta liberada | Inserte la cuenta contable para calcular la percepción del impuesto IVA Liberado. |
Centro de costo | Inserte el centro de costo de la cuenta de IVA liberado, cuando esta lo exija. |
% Retención | Inserte el porcentaje de retención del impuesto. |
Cuenta Retención | Inserte la cuenta contable para el cálculo de la retención. |
Centro de costo | Inserte el centro de costo de la cuenta de retención, cuando esta lo exija. |
Val Mín Retención | Inserte el valor mínimo de retención, si existe. |
Cód Impuesto SNC |
Inserte el código del impuesto de percepción de sujeto no categorizado. |
Cód Alícuota IVA |
Inserte el código de la alícuota de IVA para los materiales reciclables. Se utiliza para la exportación SIAP de materiales reciclables. |
Percepción IVA |
Indique si el impuesto es de percepción de IVA para resoluciones especiales. |
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