DT Faturamento de brinde mobile

Imagem 1 - Demonstra o novo parâmetro empresa, que determina o tipo de baixa de faturamento que será utilizado no componente PEDFM245. Nas próximas imagens será considerado que o conteúdo do parâmetro é igual a três.

Obs.:

1. Quando o parâmetro for igual a três, implica que vai ser gerado etiqueta de expedição e os seguintes parâmetros devem estar preenchidos:
   TP_IMPRESSORA_EXP, CD_MODELOIMP_EXP, IN_GERENCIADOR_EXP, NM_JOB_GER_EXP.
2. Embora o parâmetro indique recebimento financeiro o mesmo não ocorre para o faturamento de brinde, inclusive se a operação estiver indicando financeiro o faturamento não será permitido.

Imagem 2 - Feito contagem para  o produto de brinde no pedido 4158. Obs.: Utilizado este componente para contagem devido o componente de contagem de brinde no formato Mobile não estar disponível neste momento, porém o mesmo encontra-se em desenvolvimento. 

Imagem 3 - No componente PEDFM245, ao pressionar o botão "Sug. cont.", será gravada a contagem e preenchido no campo "Qt. baixa".

Imagem 4 - Será feito o processamento do faturamento de brinde, gerando transação, NFE e etiqueta de expedição.

Imagem 5 - Detalhamento da transação demonstrando o produto de brinde relacionado ao pedido de venda.

Imagem 6 - Foi gerada NFE autorizada.

Imagem 7 - Corresponde a etiqueta de expedição gerada no processo.