Implementação do Parametro MV_MIL0075 para preenchimento automatico das parcelas do Tipo de Pagamento

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI) e Autopeças (SIGAPEC)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OFIXA011	Orçamento por Fases

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VS1

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementada melhoria no módulo Oficina (SIGAOFI) com a criação do parâmetro MV_MIL0075 para que seja aberta automaticamente a tela de seleção dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condição de Pagamento (VS1_FORPAG).

Sendo assim, foi alterada a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011) para possibilitar informar os Tipos de Pagamento que serão preenchidos automaticamente na tala Como Pagar. No momento da digitação da Condição de Pagamento, se o conteúdo do parâmetro MV_MIL0075 estiver preenchido com “1”, será apresentada a tela para seleção do Tipo de Pagamento. A Tela também pode ser apresentada se o usuário deixar em branco o campo Tipo de Pagamento e teclar <enter>.
Ao avançar o Orçamento e chegar na tela Como Pagar, a rotina preencherá automaticamente as parcelas com os Tipos de Pagamento selecionados anteriormente e ao Finalizar o Orçamento serão gerados os títulos com os tipos de pagamento correspondentes.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDOFIKC é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFIKC no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VS1 - Orcamento:

Campo	VS1_FORPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Pagto
Descrição	Forma de Pagamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
When
Relação
Consulta Padrão	SE4
Val. Sistema	Vazio().or.(FG_Seek("SE4","M->VS1_FORPAG",1,.f.,"VS1_DESFPG","E4_DESCRI").and.FS_MUDAFPG(1).and.FS_VALINTE().and.OX001VLDENC())
Help	Forma de Pagamento a ser Considerada na Venda

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VS1 - Orcamento:

Campo	VS1_TIPPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipos Pagto.
Descrição	Tipos de Pagamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
When
Relação
Val. Sistema	OX004TPPG(nOpc,.f.)
Help	Informe os Tipos de Pagamento para geracao das parecelas. Em Branco seleciona os Tipos de Pagamento. No caso de preenchimento manual, separar por / (barra).

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0075
Tipo	Caracter
Descrição	Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)
Valor Padrão	0

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_MIL0075
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	1
Descrição:	Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)

Procedimento para Utilização

No Oficina (SIGAOFI) acesse: Atualizações / Mov. Oficina / Orc por Fases (OFIXA011)
Clique em Incluir
Preencha os campos cadastrais da rotina (tabela VS1) e informe uma Condição de Pagamento (VS1_FORPAG)
Após preencher a Condição de Pagamento, será possível selecionar os Tipos de Pagamento (VS1_TIPPAG) referente as parcelas.
Preencha os demais campos do orçamento e Confirme.
Ao avançar o Orçamento, na tela Como Pagar, as parcelas já virão preenchidas com os tipos de pagamento selecionados anteriormente.
Ao finalizar o Orçamento serão gerados títulos com os tipos de pagamento correspondentes.

Árvore de páginas

TVOSJM_DT_Parametro_MV_MIL0075_para_preenchimento_automatico_das_parcelas_do_Tipo_de_Pagamento