Implementação Easy Siscoserv

Descrição

Foi implementado o novo módulo Easy Siscoserv  para controlar importações e exportações de serviços com as rotinas de:

Cadastros de Família (EICA120), N.B.S. (ESSNS400), Países (EICA100), Condições de pagamento (MATA360), Eventos Contábeis (ECOA002), Enquadramentos (ESSEQ400) utilizados para cadastrar dados padrão do sistema, tais como códigos de pagamento, tipo do imposto e o código do país, além de enquadramentos, para casos em que a operação a ser registrada no Siscoserv esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.

Rotinas de cadastro de Bancos (EECAC110), Grupo de Produtos (MATA035), Unidade de Medida (QIEA030), Produtos (MATA011), Clientes (MATA030), Fabricante/Form. (MATA020), ProdutoXFornecedor (MATA060), Moedas (EICA150), Cotação das Moedas (EICA140), onde podemos cadastrar os produtos, que representam serviços, descrições, valores e vincular o produto ao fornecedor/cliente.

Rotina de cadastros de serviços de Processo Aquisição (EICPS400), RAS (ESSRA400), Int. SISCOSERV (ESSCA100), para casos de aquisição, Processo Venda (EECPS400), RVS (ESSRV400), Int. SISCOSERV (ESSCV100), para casos de venda, além de Consulta Genérico (EDAPP).

Relatório de Processos de Serviços de Aquisição (ESSPS01), Processos Pendentes de Aquisição (ESSPS02), Registros de Serviços de Aquisição (ESSRS01), Registros Pendentes de Aquisição (ESSRS02), Relatório de Processos de Serviços de Venda (ESSPS03), Processos Pendentes de Venda (ESSPS04), Registros de Serviços de Venda (ESSRS03), Registros Pendentes de Venda (ESSRS04), permite emitir relatórios analítico ou sintético sendo filtrados por diversos parâmetros como: Tipo de processo, código do processo, nº do processo, por período e status, além da rotina de integração Arquivo CSV (ESSIN100) para importar dados deste tipo de arquivo para o sistema.

O sistema integrará os registros por meio do site Siscoserv do governo pela rotina Int. SISCOSERV (ESSCA100) e Int. SISCOSERV (ESSCV100).

• Atualizar os arquivos avlink003.xml, avlink004.xml, avlink005.xml, avlink007.xml, avlink008.xml, avlink009.xml, avlink010.xml, avlink011.xml no diretório especificado pelo parâmetro MV_AVG0135.
• Copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente os arquivos: Para a versão do manual anterior a 10 (MV_ESS0027 = 9) - OK_MSG.EXE, EASY_RAS_32.EXE, EASY_RVS_32.EXE, EASY_RAS_64.EXE, EASY_RVS_64.EXE.
• Caso o SIGAESS utilizar as configurações do Manual 10 do Portal Governamental, copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente o arquivo: 'tr-sw-web-solution-siscoserv.jar'. Este arquivo deve possuir data igual ou superior a 30/09/2016.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

   Itens	Descrição
   Nome	MV_AVG0224
   Tipo	C
   Cont. Por.	EEQ_NRINVO
   Descrição	Campo responsavel pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços

   Itens	Descrição
   Nome	MV_AVG0225
   Tipo	N
   Cont. Por.	1
   Descrição	Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_COMSEIC
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_FATSEEC
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_AVG0221
   Tipo	C
   Cont. Por.	INI
   Descrição	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV

   Itens	Descrição
   Nome	MV_AVG0222
   Tipo	C
   Cont. Por.	\SYSTEM\
   Descrição	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus

   Itens	Descrição
   Nome	MV_AVG0223
   Tipo	N
   Cont. Por.	50
   Descrição	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV

   Itens	Descrição
   Nome	MV_AVG0226
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita Integração de Serviços com o financeiro

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0001
   Tipo	C
   Cont. Por.	N
   Descrição	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0002
   Tipo	N
   Cont. Por.	1
   Descrição	Rateio do pagamento

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0003
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo um relação única entre eles.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0004
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0005
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0006
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.

   Nome	MV_ESS0007
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Permite alterar o número do Processo

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0008
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0009
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Define a origem do valor da moeda para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0010
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0011
   Tipo	C
   Cont. Por.
   Descrição	Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0012
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.

   Nome	MV_ESS0013
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0014
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Habilita integra cao SIGAEEC x SIGAESS

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0015
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Permite gerar o Processo de Aquisição/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validação ocorre apenas no RAS/RVS.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0016
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Habilita integração de Serviços de Aquisição com o Financeiro.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0017
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0018
   Tipo	C
   Cont. Por.	EASY
   Descrição	Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0019
   Tipo	C
   Cont. Por.	EASY
   Descrição	Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0020
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Indica se devem somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0021
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0022
   Tipo	L
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0023
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0024
   Tipo	L
   Cont. Por.	.F.
   Descrição	Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisição ou Venda para o processo do RAS ou RVS.

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0027
   Tipo	Numérico
   Cont. Por.	9
   Descrição	Especifica a versão dos manuais Siscoserv

   Itens	Descrição
   Nome	MV_ESS0028
   Tipo	Numérico
   Cont. Por.	2
   Descrição	Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Siscoserv, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

Cenário A: Easy Siscoserv – Cadastros

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Tabelas \ Famílias.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 002:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Tabelas \ N.B.S.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 003:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Tabelas \ Países.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 004:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Tabelas \ Condições de Pagamento.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 005

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Tabelas \ Eventos Contábeis.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 006

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Tabelas \ Enquadramentos.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 007

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Bancos.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Outras Ações / Incluir para inserir um contato e digite as informações desejadas.
4. Clique em Salvar, confira as informações e clique novamente em Salvar.

Sequência 008:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Grupo de Produtos.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 009:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Unidades de Medida.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 010:

1. Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Produtos.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.
4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Produtos.
5. Clique no botão Outras Ações / Relacionadas / Dados Comp. Prod.
6. Será apresentada a tela de Dados Compl. de Produtos, na aba Cadastrais preencha o campo NBS (B5_NBS) com a N.B.S. desejada.
7. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 011:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Clientes.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. No campo Estado digite o valor EX (Estrangeiro).
4. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 012:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Na aba Outros, digite 2 (Fornecedor) ou 3 (Todos) no campo Identificac. .
4. Clique no botão Salvar para gravar.

Sequência 013:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Cotação das Moedas.
2. Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
3. Clique no botão Salvar para gravar.

Cenário B: Easy Siscoserv – Aquisição de Serviço

Pré-Requisitos:

• Possuir um fornecedor de serviço estrangeiro cadastrado na manutenção de Fornecedores (Fabricante/Forn.);
• Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Clique na opção Incluir.
3. Digite os dados desejados na tela de Processo de Serviço.
4. Clique no botão Confirmar para gravar.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente o conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar automaticamente o Registro de Aquisição de Serviços (RAS), mas para isso é necessário que as informações referente ao RAS sejam preenchidas corretamente na tela de Processo de Aquisição. Caso haja algum problema na geração do RAS, de forma automática, o motivo será informado ao usuário por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição.

Sequência 002

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Clique na opção Invoices.
3. Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.

Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

Sequência 003:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Clique no botão Outras Ações / Invoices.
3. Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio e clique no botão Outras Ações / Liquidar, a tela Liquidação da Parcela será exibida.
4. Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
5. Na pasta Contrato de Câmbio, preencher os dados bancários.
6. Clique no botão Confirmar para gravar.

Nota: No módulo Aquisição, a liquidação das parcelas gerará o Pagamento correspondente, que poderá ser visualizado por meio da tela de Registro de Aquisição de Serviço.

Sequência 004:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos de Aquisição, ou seja, processos que não possuem um RAS gerado.

1. Clique na opção Incluir.
2. Será apresentada a tela Registro de Serviços.
3. Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.

Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.

Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique no botão Outras Ações / Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.

Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique no botão OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.

1. Observe que as informações de valores foram preenchidas automaticamente na pasta Financeiro. 

Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da DI na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”.

1. Clique no botão Confirmar para gravar.

Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Aquisição de Serviços esteja vinculado a um Processo que já possua uma parcela de câmbio liquidada, o mesmo possui um pagamento, que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.

Sequência 005:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviço (RAS) \ Não enviados.
3. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
4. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
5. Clique no botão Processos.
6. Selecione um ou mais registro(s) e clique no botão Confirmar.
7. Clique no botão Avançar.
8. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 006:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviço (RAS) \ Não enviados.
3. Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 007:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviço (RAS) \ Integrados.
3. Clique na opção Processar que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções com relação ao(s) lote(s) a ser(em)  processado(s) e clique em Avançar.
6. Em seguida clique no botão Finalizar.
7. O lote processado encontra-se em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviço (RAS) \ Processados, no canto superior esquerdo da tela.

Sequência 008:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
3. Clique na opção Alterar para editar alguma informação.
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
6. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviço (Retificação RAS) \ Não enviados.
7. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
8. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
9. Clique no botão Processos.
10. Selecione um ou mais registro(s) a ser(em) retificado(s) e clique no botão Confirmar.
11. Clique no botão Avançar.
12. Na próxima tela clique no botão Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 009:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviços (Retificação RAS) \ Não enviados.
3. Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 010:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviços (Retificação RAS) \ Integrados
3. Clique na opção Processar que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções com relação ao(s) lote(s) a ser(em)  processado(s) e clique em Avançar.
6. Em seguida clique no botão Finalizar.
7. O lote processado encontra-se em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviços (Retificação RAS) \ Processados, no canto superior esquerdo da tela.

Sequência 011:

Pré-requisito:

• Possuir um Registro de Aquisição de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Clique na opção Alterar.
3. Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
4. Clique no botão Confirmar para gravar.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar o Registro de Aquisição de Serviços de forma automática.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
2. Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
3. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Outras Ações / Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.

Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos.

1. Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
2. Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
3. Clique no botão Confirmar para gravar.

Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base.

1. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço (Aditivo RAS) \ Não enviados.
3. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
4. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
5. Clique no botão Processos.
6. Selecione um ou mais registro(s) e clique no botão Confirmar.
7. Clique no botão Avançar.
8. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 012:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço (Aditivo RAS) \ Não enviados.
3. Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 013:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço (Aditivo RAS) \ Integrados.
3. Clique na opção Processar que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções com relação ao(s) lote(s) a ser(em)  processado(s) e clique em Avançar.
6. Em seguida clique no botão Finalizar.
7. O lote processado encontra-se em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço (Aditivo RAS) \ Processados, no canto superior esquerdo da tela.

Sequência 014:

Pré-requisito:

• Possuir um Registro de Aquisição de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”.
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
6. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços (Retificação RAS) \ Não enviados.
7. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
8. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
9. Clique no botão Processos.
10. Selecione um ou mais registro(s) e clique no botão Confirmar.
11. Clique no botão Avançar.
12. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 015:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Retificação Aditivo de Aquisição de Serviços (Retificação RAS) \ Não enviados.
3. Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 016:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços (Retificação RAS) \ Integrados.
3. Clique na opção Processar que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções com relação ao(s) lote(s) a ser(em)  processado(s) e clique em Avançar.
6. Em seguida clique no botão Finalizar.
7. O lote processado encontra-se em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços (Retificação RAS) \ Processados, no canto superior esquerdo da tela.

Sequência 017:

Pré-requisito:

• Possuir um Registro de Aquisição de Serviços que possua um Pagamento, para isso, o processo deve possuir parcelas de câmbio liquidadas, além de itens que estejam contidos em um RAS.

1. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços (RP) \ Não enviados.
3. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
4. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
5. Clique no botão Processos.
6. Selecione um ou mais registro(s) e clique no botão Confirmar.
7. Clique no botão Avançar.
8. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 018:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços (RP) \ Não enviados.
3. Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 019:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços (RP) \ Integrados.
3. Clique na opção Processar que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções com relação ao(s) lote(s) a ser(em)  processado(s) e clique em Avançar.
6. Em seguida clique no botão Finalizar.
7. O lote processado encontra-se em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços (RP) \ Processados, no canto superior esquerdo da tela.

Sequência 020:

Pré-requisito:

• Possuir um Pagamento com status Registrado no Siscoserv.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
3. Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, e clique no botão Outras Ações / Estornar Liq.
4. Será apresentada a tela Estorno de Liquidação de Parcela, confirme a operação.
5. Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar o estorno da liquidação.
6. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
7. Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
8. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
9. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Cancelamento de pagamento (Cancelamento RP) \ Não enviado.
10. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
11. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
12. Clique no botão Processos.
13. Selecione um ou mais registro(s) e clique no botão Confirmar.
14. Clique no botão Avançar.
15. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 021:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Cancelamento de pagamento (Cancelamento RP) \ Não enviados.
3. Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 022:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
2. No canto superior esquerdo da tela, clique em Aquisição de Serviço \ Cancelamento de pagamento (Cancelamento RP) \ Integrados.
3. Clique na opção Processar que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções com relação ao(s) lote(s) a ser(em)  processado(s) e clique em Avançar.
6. Em seguida clique no botão Finalizar.
7. O lote processado encontra-se em Aquisição de Serviço \ Cancelamento de pagamento (Cancelamento RP) \ Processados, no canto superior esquerdo da tela.

Cenário C: Easy Siscoserv – Venda de Serviços

Pré-Requisitos:

• Possuir um cliente de serviço cadastrado na manutenção de Clientes;
• Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
2. Clique na opção Incluir.
3. Será apresentada a rotina de Processo de Serviço, digite os dados desejados.
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Venda de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Venda.

Sequência 002

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
2. Clique na opção Faturamento.
3. Será apresentada a tela Faturamento, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.

Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

Sequência 003:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda
2. Clique no botão Outras Ações / Faturamento.
3. Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, clique no botão Outras Ações / Liquidar, será apresentada a tela Liquidação da Parcela.
4. Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
5. Na pasta Contrato de Câmbio, preencha as informações necessárias.
6. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Nota: Diferentemente do módulo de Aquisição, neste caso, a liquidação das parcelas não irá gerar o Faturamento (anteriormente chamado de Pagamento). Este será gerado no momento que o Processo apresentar Invoice e algum item contido em um Registro de Venda de Serviço, sendo assim, o Faturamento está relacionado diretamente a essas três etapas.

Sequência 004: 

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ RVS.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos Venda, ou seja, processos que não possuem um RVS gerado.

1. Clique na opção Incluir.
2. Será apresentada a tela Registro de Serviços.
3. Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.

Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.

Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.

Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.

1. Verifique que na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.

Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da RE na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”.

1. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Nota: Os status dos registros e dos faturamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Venda de Serviços já possua uma invoice, o mesmo possui um faturamento que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.

Sequência 005:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados, clique em Gerar Lote de Arquivo.
3. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
4. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
5. Clique no botão Processos.
6. Selecione um ou mais registro(s) e clique no botão Confirmar.
7. Clique no botão Avançar.
8. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 006:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
5. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
6. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 007:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
6. Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Sequência 008:

1. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação\RVS.
2. Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
3. Clique na opção Alterar para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo Endereço.
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.

5.     o No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.

6. No canto superior esquerdo, clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviço (Retificação RVS) \ Não enviados.
7. No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar lote de arquivos.
8. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
9. Clique no botão Processos.
10. Selecione um ou mais registro(s) a ser(em) retificado(s) e clique no botão Confirmar.
11. Clique no botão Avançar.
12. Na próxima tela clique no botão Finalizar para gerar o lote do registro.

Sequência 009:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.

1. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Não enviados.
2. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
3. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
4. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
5. Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 010:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Integrados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
6. Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Sequência 011:

Pré-requisito:

• Possui um Registro de Venda de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
2. Clique na opção Alterar.
3. Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do Registro de Venda de Serviços.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
2. Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
3. Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.

Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos.

1. Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
2. Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.

Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base.

1. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
2. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
3. Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviço \ Não enviados.
4. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
5. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
6. Selecione um ou mais registro(s), clique em Avançar.
7. Em seguida, clique em Finalizar.

Sequência 012:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 013:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração do SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em Avançar.
6. Em seguida, clique em Finalizar.
7. Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Sequência 014:

Pré-requisito:

• Possuir um Registro de Venda de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
2. Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
3. Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”. No exemplo a seguir, foi alterado o campo Preço Un..
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
6. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados, na tela Ações, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
7. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em Avançar.
8. Selecione um ou mais registro(s), clique em Avançar.
9. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
10. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 015:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação Aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em “Ok” em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 016:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Aditivo de Venda de Serviços \ Integrados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
6. Em seguida, clique em Finalizar.
7. Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Sequência 017:

Pré-requisito:

• Possuir um Registro de Venda de Serviços que possua um Faturamento, para isso o processo de venda deve possuir Invoice e itens contidos em um RVS.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados, abaixo dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
3. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em avançar.
4. Selecione um ou mais registro(s), clique em avançar.
5. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
6. Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

Sequência 018:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 019:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Integrados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
5. Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
6. Em seguida, clique em Finalizar.
7. Confira se o lote está contido pasta Processados.

Sequência 020:

Pré-requisito:

• Possuir um Faturamento com status Registrado no Siscoserv.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
2. Selecione o processo contido no RVS que teve o faturamento registrado e clique em Invoices.
3. Selecione a invoice que deu origem ao faturamento e clique em Alterar.
4. Altere o campo Valor Cambio e preencha novamente o campo Data Emissão. Depois de confirmar, caso o campo Cond. Pag esteja preenchido e haja parcelas de câmbio liquidadas, o sistema informará que não será possível gerar novas parcelas automaticamente, do contrário, as parcelas serão geradas.
5. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
6. Selecione o RVS utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
7. No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
8. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Cancelamento de Faturamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
9. Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em avançar.
10. Selecione um ou mais registro(s), clique em avançar.
11. Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
12. Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 021:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
5. Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
6. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
7. Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 022:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
2. Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
3. Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
4. Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
5. Selecione uma opção disponível de lotes e clique em Avançar.
6. Em seguida, clique em Finalizar.
7. Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Cenário D: Easy Siscoserv – Copia de Processo

Observações: Os procedimentos a seguir valem para ambos os cenários: Aquisição e Venda.

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Selecione um processo anteriormente cadastrado, em Ações Relacionadas, clique em Copiar Processo.
3. Preencha um novo Número de Processo e confirme para gravar um novo Processo com os dados iguais ao do anterior.

Sequência 002:

Pré-requisito:

• Possuir o parâmetro MV_ESS0003 configurado como “.T.”.
• Possuir um Registro gerado automaticamente pela inclusão de um Processo.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Inclua um novo processo.
3. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
4. Selecione um registro gerado automaticamente pela inclusão do Processo e verifique o conteúdo do campo Endereço, referente ao fornecedor.
5. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
6. Selecione o fornecedor utilizado pelo registro anteriormente selecionado e clique em Alterar.
7. Altere seu endereço e confirme.
8. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
9. Na opção Filtrar, clique na opção para adicionar um novo filtro.
10. Adicione um novo filtro pelo Número do Processo anteriormente cadastrado.
11. Em seguida, marque a opção para que este novo filtro seja considerado e confirme.
12. Depois da seleção do filtro desejado, em Ações Relacionadas, clique na opção Atualiza RAS e confirme para que todos os registros gerados automaticamente pelos processos filtrados sejam atualizados.
13. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
14. Selecione o registro anteriormente cadastrado e verifique que o endereço do fornecedor foi atualizado.

Sequência 003:

Pré-requisito:

• Possuir o parâmetro MV_ESS0007 configurado como “.T.”.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
2. Selecione um Processo que tenha gerado um RAS de forma automática, em Ações Relacionadas, clique em Altera Nº Processo.
3. Altera o campo Processo e confirme a operação.
4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
5. Verifique que o campo Nro. Proc. do Registro também foi alterado.

Cenário E: Easy Siscoserv – Integração de arquivo  CSV

Observações: Os procedimentos a seguir valem tanto para o cenário de Aquisição quanto para Venda, o teste abaixo foi realizado a partir de um cenário de “Aquisição”.

Sequência 001:

Pré-requisito:

• Possuir um arquivo CSV para inclusão de um Processo de Aquisição conforme layout documentado.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
3. Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição. Verifique se o processo foi incluído com sucesso.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar o Registro de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o RAS de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição. Vale destacar que o Registro de Aquisição de Serviços também pode ser incluído manualmente.

Sequência 002:

Pré-requisito:

• Possuir um Processo de Aquisição cadastrado.
• Possuir um arquivo CSV para inclusão de Invoices referente ao Processo cadastrado conforme layout documentado.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
3. Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
5. Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a invoice foi incluída com sucesso.

Sequência 003:

Pré-requisito:

• Possuir um Processo de Aquisição com uma invoice associada.
• Possuir um arquivo CSV para inclusão de Parcelas de Câmbio referente à Invoice do Processo cadastrado conforme layout documentado.

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
2. Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
3. Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
4. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.

Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a parcela de câmbio foi incluída com sucesso.

Cenário F: Easy Siscoserv – Relatórios

Observações: Os relatórios podem ser usados nos dois cenários acima: Aquisição ou Venda e ambos (Todos). Sendo escolhido pelo parâmetro Tipo do Processo?.

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Serviços.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
4. O relatório será exibido.

Sequência 002:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Pendentes.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
4. O relatório será exibido.

Sequência 003:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Serviços.
2. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
3. O relatório será exibido.
4. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.

Sequência 004:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Pendentes.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
4. O relatório será exibido.

Sequência 005:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Serviços.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
4. O relatório será exibido.

Sequência 006:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Pendentes.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
4. O relatório será exibido.

Sequência 007:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Serviços.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
4. O relatório será exibido.

Sequência 008:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Pendentes.
2. Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
3. Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
4. O relatório será exibido.
   
   

Cenário G: Easy Siscoserv – Integração de despesas do Easy Import Control (SIGAEIC) e Easy export Control (SIGAEEC) com o módulo Easy Siscoserv (SIGAESS).

A)    Integração de Despesas SIGAEIC e SIGAESS

Foi incluso um tratamento para flexibilizar a integração de dados de contratação de frete dos processos de importação do SIGAEIC para o Easy SISCOSERV.Desta forma, será possível informar o produto relacionado ao serviço de frete a partir do cadastro de Vias de Transporte. Como existem várias NBSs de acordo com as modalidades de frete, podem-se associar diferentes produtos para cada Via de Transporte.

Além disso, também passa a ser possível alterar o produto associado diretamente na despesa de frete para cada processo.

Adicionalmente, foi implementado tratamento para possibilitar informar um Fornecedor Internacional de Frete diferente do Fornecedor de Frete padrão. Este tratamento é útil para os casos em que o Frete será pago para um despachante que repassa o valor ao real prestador de serviços no exterior

Pré-Requisitos da integração:

Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, atravé dos parâmetro MV_ESS0022.

Geração dos Pedidos a partir da Despesa

• Inclusão

Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Desembaraço no SIGAEIC, é gerado no SIGAESS um Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido.

• Alteração

Ao alterar o desembaraço, caso haja alteração no valor da despesa e não tenha pagamento realizado para uma ou mais parcelas no financeiro, o sistema realizará a alteração no Pedido de Aquisição.

• Exclusão

Em virtude do Siscoserv, não disponibilizar a ação de “Excluir” um registro, quando o processo de desembaraço for excluído no SIGAEIC e conter despesas lançadas como serviço no SIGAESS, neste último módulo nada ocorrerá.

Manutenção de Despesas Integrada – SIGAEIC X SIGAFIN

Pré-Requisitos:

• Possuir os parâmetros MV_EASYFIN e MV_EASYFDI = T.
• Possuir o parâmetro MV_AVG0226 = F.
  
  

• Geração

Ao ser gerado o título da despesa no SIGAFIN, será incluído o câmbio de serviço. Serão informados também os dados do Pedido de Serviço de Registro de Serviço gerados automaticamente no SIGAESS anteriormente a esta execução atual.

• Baixas

Ao serem realizadas baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa não ocorrerá nenhuma ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação das baixas efetuadas no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor baixado de cada parcela em moeda estrangeira.

A data da baixa no SIGAFIN irá representar a data de pagamento no SIGAESS.

• Cancelamento das Baixas

Ao serem realizados cancelamentos das baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa, não ocorrerá ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação dos cancelamentos de baixa efetuada no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor de cancelamento da baixa de cada parcela em moeda estrangeira.

Manutenção do Câmbio Integrada com Câmbio Serviço

Pré-Requisitos:

• Possuir os parâmetros MV_EASY, MV_EASYFIN e MV_FIN_EIC = F.

• Geração

Ao serem geradas no SIGAEIC as parcelas de câmbio incluído o câmbio de pagamento do serviço no SIGAESS. Ao alterar as parcelas no SIGAEIC de forma que gere uma nova parcela ainda não integrada, o sistema incluirá a nova parcela e alterar as parcelas já integradas.

• Liquidação

Ao serem realizadas liquidações no controle de câmbio do SIGAEIC de uma ou mais parcelas da despesa, o sistema verifica se houve alteração na quantidade de parcelas originais no câmbio de importação. Havendo a diferença, o sistema gera câmbio de serviço para registrar as novas parcelas. E, em seguida, realiza a baixa de pagamentos por serviço passando as parcelas liquidadas e o valor em moeda estrangeira.

A data de Liquidação no SIGAEIC representa a data de pagamento no SIGAESS.

• Estorno da Liquidação

Ao ser realizado o estorno da liquidação de uma ou mais parcelas no controle de Câmbio do SIGAEIC o sistema altera o câmbio de serviços informando os dados das parcelas que teve a liquidação estornada. E, em seguida, serão cancelados os pagamentos por serviço, com os dados dos pagamentos estornados. O registro do cancelamento no Siscoserv deverá ser feito diretamente no módulo SIGAESS.

Sequência 000: Integração de Despesa

Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.

Pré-Requisitos:

• Aplicar o update USSIGAESS.PRW liberado no chamado THQTGL.
• Possuir os parâmetros MV_EASYFIN = T e MV_ESS0022 = T.
• Possuir o parâmetro MV_ESS0023 = T para enviar informações de frete e seguro informados na invoice para o SIGAESS.
• Possuir um fornecedor estrangeiro.
• Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
• No cadastro de Produtos, incluir o produto Frete e nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
• Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
• Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
• No cadastro de Despesas, vincule o produto Frete na despesa 102 e na pasta Outros preencha o campo Cod.Produto.
• Possuir um Purchase Order com INCOTERM que contemple frete collect; um frete pago pelo importador.
• Possuir um embarque para este Purchase Order; preencher todas as informações do frete na capa do embarque na pasta Transporte; informar a data de embarque na pasta Embarque.

1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
2. Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
3. Observe as informações do processo.
4. Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
5. Veja que as informações da Invoice foram geradas.

Sequência 001: Cadastro de Vias de Transporte

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Cadastros / Vias de Transporte.
2. O sistema apresenta a lista de vias de transporte cadastradas
3. Posicione o cursor em uma Via de Transporte e clique em Alterar.
4. Será exibido o campo “Prd. SISCOS.”
5. Ao informar um produto neste campo, ele será considerado na integração de frete com o SISCOSERV, quando habilitada.

Sequência 002: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo importador)

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / Manutenção (EICDI500).
2. Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa do embarque.
3. Verifique os campos “For.Fre.Int.” e “Loj.Fre.Int.”, “For.Seg” e “Loj.Seg” na aba “Transporte”.
4. Estes campos são inicializados com o mesmo conteúdo dos campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”.
5. Caso deseje alterar o Fornecedor que será registrado no “Pedido de Aquisição” no módulo Easy SISCOSERV, basta alterar os campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”, e “Forn. Seg.” e “Loja Seg”.
6. Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/103”;
7. O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
8. Acessar o módulo Easy SISCOSERV e verificar que os “Pedidos de Aquisição” de frete e seguro foram criados/alterados para o fornecedor informado nos campos correspondentes do processo de embarque.

Sequência 003: Visualização das Invoices

1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
2. Selecione o processo gerado e clique em Visualizar.
3. Verifique que os “Pedidos de Aquisição” de frete e de seguro foram criados  para o fornecedor informado.
4. Em Ações Relacionadas clique em Invoices.
5. Veja que além da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, foram incluídas as Invoice relacionadas ao desembaraço de forma automática.

Sequência 004: Visualização das parcelas de Câmbio

1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
2. Selecione o processo gerado e clique em Invoices.
3. Veja que além da inclusão da Invoice, foram incluídas as parcelas de câmbio correspondentes de forma automática.

Sequência 005: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
2. Selecione o processo e clique em Alterar.
3. Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
4. Informe os dados e clique em Confirmar.
5. Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
6. Informe os dados e clique em Confirmar
7. Clique em Confirmar.
8. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
9. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
10. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
11. Retorne a tela anterior
12. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
13. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.

1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
2. Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique em Baixar.
3. Informe os dados para baixa e clique em Confirmar.
4. Verifique que o título foi baixado.
5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
6. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
7. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
8. Retorne a tela anterior.
9. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
10. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

Sequência 006: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
2. Selecione o processo e clique em Alterar.
3. Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
4. Informe os dados e clique em Confirmar.
5. Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
6. Informe os dados e clique em Confirmar
7. Clique em Confirmar.
8. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
9. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
10. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
11. Retorne a tela anterior.
12. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
13. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.

1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
2. Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique Em Ações Relacionadas e em Canc Baixa.
3. Informe os dados para do cancelamento de baixa e clique em Confirmar.
4. Verifique que a baixa do título foi cancelada.
5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
6. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
7. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
8. Retorne a tela anterior.
9. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
10. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

Sequência 007: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo exportador)

- Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através do parâmetro MV_ESS0023.

1. A integração de dados de Invoices do Easy Import Control para o Easy SISCOSERV possibilita a integração de valores de Frete e Seguro registrados nas Invoices do exportador para registro no SISCOSERV.
2. Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa da Invoice.
3. Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
4. Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/103”;
5. O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
6. O valor da aquisição do serviço será o mesmo informado na Invoice para a despesa;
7. O Fornecedor do serviço será o mesmo fornecedor da Invoice.
8. Acesse o botão “Despesas” e identifique as despesas “102” (Frete) e “103” (Seguro).
9. Verifique o campo “Prd. SISCOS.”. Ele estará preenchido com o produto informado na via de transporte selecionada para o processo. Caso não tenha sido informado um produto para a Via de Transporte em questão, será exibido o produto cadastrado para a despesa “102” (Frete) e “103” (Seguro) no cadastro de despesas.
10. Caso este produto seja alterado diretamente na despesa, ele será atualizado no Processo de Aquisição correspondente no módulo Easy SISCOSERV.

Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).

Sequência 008: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100)
2. Selecione o processo e clique em Alterar.
3. Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
4. Informe os dados e clique em Confirmar.
5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
6. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
7. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
8. Retorne a tela anterior
9. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
10. Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

Sequência 009: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
2. Selecione o processo e clique em Alterar.
3. Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
4. Informe os dados e clique em Confirmar.
5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
6. Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
7. Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
8. Retorne a tela anterior.
9. Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.

Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

B)    Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS

O objetivo desta integração é gerar um registro de serviço no SIGAESS referente às despesas lançadas no SIGAEEC e permitir a manutenção das informações pertinentes a estes serviços junto ao Siscoserv.

As informações devem ser atualizadas junto ao SIGAESS (Registro, Retificação, Pagamento e Cancelamento) quando ocorrer qualquer alteração nos dados cadastrais e financeiros relativos ao Registro de Serviço.

Lembrando que, é possível integrar qualquer despesa desde que ela esteja devidamente configurada.

Pré-Requisitos da integração:

Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Export Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através dos parâmetros MV_AVG0131 e MV_ESS0014.

Geração dos Pedidos a partir da Despesa

• Inclusão

Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Embarque no SIGAEEC integrado ao SIGAFIN, é gerado o câmbio da despesa no Controle de Câmbio e também são criados os títulos financeiros no SIGAFIN. No SIGAESS, será gerado o Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido.

• Alteração

Quando o valor de alguma parcela é alterado no câmbio, o valor restante é integrado à próxima parcela da sequência.

Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, exceto parcelas liquidadas, e gerados novos títulos para todas as parcelas com valores alterados.

No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição.

• Exclusão

Quando uma parcela é excluída no câmbio, o valor é integrado a uma das outras parcelas da mesma despesa.

Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, e gerados novos títulos para todas as parcelas com os novos valores.

No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição.

• Liquidação

Quando uma parcela é liquidada no câmbio, é feito a baixa do título no SIGAFIN.

No SIGAESS, será incluído o registro de pagamento com os dados da liquidação.

O envio do registro de Pagamento deverá ser feito no SIGAESS.

• Estorno da liquidação

Quando é feito o estorno da liquidação no câmbio, é feito o estorno da baixa do título no SIGAFIN.

No SIGAESS, será incluído o cancelamento do pagamento.

O envio do registro de Cancelamento do Pagamento deverá ser feito no SIGAESS.nto para Utilização.

Sequência 000 - Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS

Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.

Pré-Requisitos:

1. Possuir os parâmetros MV_AVG0131 = T e MV_ESS0014 = T.
2. Possuir um fornecedor estrangeiro.
3. Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
4. No cadastro de produtos, incluir o produto Frete.
5. Nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
6. Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
7. Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
8. No cadastro de despesas, vincule o produto Frete na despesa 102.
9. Na pasta Outros, preencha o campo Cod. Produto.
10. Possuir um pedido de exportação com INCOTERM que contemple frete, e preencher o valor de frete.
11. Possuir um embarque para este pedido, preencher todas as informações do frete nas Despesas Internacionais e informar a Data de Embarque.

Observação: Para os casos em que o frete e seguro for informado na invoice, é necessário preencher os campos Seguro e Int’l Freigh. Independente do incoterm utilizado no processo, serão geradas as despesas no Easy Siscoserv.

1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
2. Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
3. Observe as informações do processo.
4. Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
5. Veja que as informações da Invoice foram geradas.

• Sempre que houver manutenção no processo de Embarque/ Desembaraço, a integração será executada, de acordo com os passos abaixo:

1. Inclusão de Pedidos de Aquisição de Serviço:
2. Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
3. Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código:
4. EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”.
5. O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão iguais aos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102”, nesta ordem.

Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções, a integração não será executada.

• O valor da aquisição do serviço será igual ao informado na Invoice para a despesa.
• O Fornecedor do serviço será igual ao fornecedor da Invoice.

1. Inclusão de Invoices (SISCOSERV):
2. Depois da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, será incluída uma Invoice relacionada a este Pedido (no módulo Easy SISCOSERV), relacionada à Invoice correspondente no Easy Import Control.
3. Esta Invoice será identificada pelo mesmo código da Invoice informada no Easy Import Control.
4. Inclusão de Parcelas de Câmbio (SISCOSERV):
5. Caso exista alguma parcela de câmbio relacionada à Invoice informada no Embarque\Desembaraço, será criada uma parcela de Câmbio correspondente no módulo Easy SISCOSERV, relacionada à Invoice integrada de acordo com o item “B”.

Importante: O valor da Parcela de Câmbio no Easy SISCOSERV será igual ao valor da Parcela de Câmbio no Easy Import Control. Desta forma, o valor a ser registrado no SISCOSERV (valor da despesa) será registrado no campo “Valor SISCOSERV”, rateado de acordo com a quantidade de parcelas.

1. Exclusão/Alteração de Processos/Invoices/Câmbio (SISCOSERV):
2. Sempre que o processo de Embarque/Desembaraço for alterado ou excluído a integração será executada, desta forma, caso tenha ocorrido alguma alteração ou inclusão de Invoice as informações serão replicadas ao Easy SISCOSERV. Caso alguma informação tenha sido excluída, ela também será excluída no Easy SISCOSERV (de acordo com as regras deste módulo. Exemplo: Não é possível excluir informações já registradas no SISCOSERV).

• Sempre que houver manutenção nas parcelas de câmbio do processo, elas serão replicadas para o módulo Easy SISCOSERV, de acordo com os passos abaixo:

a)       Ao Alterar/Liquidar/Estornar uma Parcela de Câmbio:

• Caso a parcela de Câmbio tenha alguma informação alterada no Easy Import Control, as informações serão replicadas para o Easy SISCOSERV.
• Caso a parcela de Câmbio tenha sido liquidada, a parcela correspondente no Easy SISCOSERV também será liquidada.
• Caso ocorra estorno da liquidação, também será feito o estorno na parcela correspondente.

Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).

Sequencia 001 – Informações das despesas no processo de embarque do SIGAEEC para geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque / Manutenção, posicione sobre o processo de embarque requisitado e clique no botão Alterar.
2. Clique no botão Ações relacionadas/Despesas Internacionais e posteriormente na despesa “Frete Intl.”
3. Verifique que o sistema irá exibir os campos adicionais “NBS”(EXL_NBSFR), “For.Fre.Int”(EXL_FINTFR), “Loj.Fre.Int”(EXL_FLOJFR), “Moe.Ped.Ser.”(EXL_SMOEFR),  “Tax.Ped.Ser.”(EXL_STAXFR), “Par.Ped.Ser.”(EXL_SPARFR) e “Val.Ped.Ser.”(EXL_SVALFR) onde:

“NBS” – Código de NBS utilizada para a despesa que será informado ao Siscoserv. Caso haja produto relacionado na via de transporte utilizada no processo onde este produto esteja associado à uma NBS, será considerada esta NBS proveniente da via de transporte em primeiro caso para a despesa.

“For.Fre.Int” – Fornecedor principal da despesa internacional para os casos em que haja uma empresa representante deste fornecedor. Neste caso, o Pedido de Aquisição de Serviço gerado no Siscoserv deverá conter a moeda deste fornecedor (a informar no campo “Moe.Ped.Ser.”) e corresponder ao valor convertido na moeda utilizada por este fornecedor.

“Loj.Fre.Int” – Código da Loja do Fornecedor principal da despesa internacional.

“Moe.Ped.Ser.” – Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.

“Tax.Ped.Ser.” – Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional

“Par.Ped.Ser.” – Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo “Moeda Desp.” com a qual será gerado o faturamento – câmbio de serviço – no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.

“Val.Ped.Ser.” – Valor da despesa na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.

1. Considerando que temos os cadastros pré-requisitados de fornecedor e empresa utilizados neste processo de embarque e que temos como exemplo na data-base da despesa as taxas de conversão para R$ cadastradas na rotina de cotação de moedas como:

Dóllar > US$  -  3,6725

EURO > EUR  -  4,1367  (Paridade US$ > EUR = 0,897784)

IENE   > JPY  -  0,03060 (Paridade EUR > JPY = 135,186274)

Ao informarmos a moeda da despesa internacional no campo “Moeda Desp”(EXL_MDFR) o sistema automaticamente calcula o valor da despesa informado na capa do processo (para os casos de frete e seguro) conforme a paridade obtida entre a moeda do processo e a moeda informada para a despesa, atualizando o valor da despesa na moeda informada que será considerado no Faturamento – Câmbio de Serviço – do SIGAESS.

Ao informar a empresa, o fornecedor desta é admitido como o fornecedor principal do serviço e com isto seus dados são carregados nos campos relativos ao fornecedor do Pedido de Aquisição de Serviço da despesa. Estes campos podem ser alterados.

Ao informar a moeda do Fornecedor internacional, o sistema automaticamente calcula o valor da despesa na moeda do fornecedor internacional conforme a taxa da database da despesa para esta moeda e atualiza a paridade obtida entre a moeda da despesa (valor do faturamento – câmbio de serviço) e a moeda informada para a fornecedor internacional, atualizando o valor da despesa a ser considerado no Pedido de Aquisição de Serviço do SIGAESS.

1. Ao finalizar a manutenção de cada despesa, Clique no botão  Confirmar para finalizar.
2. Acesse a rotina Ações Relacionadas/ Agentes de Comissão e informe agentes diferentes onde cada um deles receba um tipo de comissão. Ao final, acesse os itens do embarque e faça a associação dos agentes para cada item.

Observações:

- Para as despesas internacionais de frete, seguro, outras despesas e comissões, se informado para o processo de embarque uma via de transporte que possua produto relacionado e este por sua vez estar relacionado a um serviço e possua N.B.S no cadastro de produtos, a N.B.S relacionada a despesa será desconsiderada utilizando o sistema da N.B.S do produto relacionado na via de transporte.

- Para as despesas de comissões, será utilizada a N.B.S do produto relacionado no cadastro de evento contábil relacionado à cada despesa caso não seja informado a NBS na via de transporte.

1. Ao finalizar, informe a data de embarque e grave o processo. Neste momento o sistema irá disparar as integrações financeiras para o SIGAFIN no âmbito da geração de títulos e em seguida as integrações com o módulo SIGAESS no âmbito da geração dos Processo de Aquisição de Serviço para cada despesa bem como as invoices e o câmbio de  serviço para faturameno.
   
   

Sequencia 002 – Conferência de geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS para as despesas informadas no processo de embarque do SIGAEEC.

1. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse  Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
2. Veja que os processos de aquisição para as despesas foram gerados.
3. Selecione o processo de aquisição referente a despesa FRETE e clique no botão em Visualizar.

Observações:

- Observe que processo de aquisição de serviço foi gerado conforme a moeda do fornecedor internacional (Ex. IENE)

- Observe que a N.B.S utilizada para a despesa é a N.B.S referente ao produto relacionado na via de transporte do processo de embarque.

1. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.

Observações:

- Observe que a moeda do Pedido é diferente da moeda do faturamento e que portanto o módulo SIGAESS recepcionou os dados de valores e taxas corretamente calculando a paridade entre as duas moedas.

1. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.

1. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA e clique no botão Visualizar.
2. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
3. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
4. Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
5. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA novamente e clique no botão Invoices.
6. Veja que as informações da Invoice foram geradas.
7. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
8. Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
9. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
10. Veja que as informações da Invoice foram geradas.
11. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
12. Veja que as informações foram geradas corretamente e a moeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
13. Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
14. Veja que as informações da Invoice foram geradas.
15. Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.

Observações:

A baixa do câmbio de comissão a deduzir é feita imediatamente após sua inclusão no SIGAEEC e portanto esta mesma baixa automática é refletida no câmbio de serviço no SIGAESS.

Sequência 003 – Baixa do Câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS

1. No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
2. Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Liquidar.
3. Informe os dados da liquidação. Ao finalizar a informação nos campos clique no botão Finalizar. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados.
4. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
5. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
6. Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.

Observações:

Verifique que os dados informados na liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.

Sequência 004 – Estorno da baixa do câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS

1. No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
2. Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Estorno da Liquidação.
3. Verifique os dados da parcela que terá a liquidação estornada e confirme.
4. Ao confirmar os dados da parcela serão atualizados no browser das parcelas. Confirme para processar o estorno da liquidação.
5. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para estorno da baixa do título no módulo financeiro.
6. No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
7. Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.

Verifique que os dados informados no estorno da liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.

Cenário H:Easy Siscoserv - Integração de Arquivo .CSV com mais de 100 linhas

Pré-Requisitos:

• Possuir um arquivo de integração .CSV de registro de pagamento de câmbio com mais de 100 linhas.

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse Miscelânea / Integração / Arquivo CSV (ESSIN100).
2. Selecione o arquivo CSV e clique em Salvar.
3. Aguarde a integração ser concluída.

Cenário I:Easy Siscoserv - Retirada de obrigatoriedade de alguns campos que integram sem informação.

Pré-Requisitos:

• Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada.

Sequência 001:

1. No Easy SISCOSERV (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição.
2. Selecione o processo e clique em alterar, ao abrir o processo veja que o campo NBS é apresentado, se estiver com informação é possível tirar a mesma e regravar o processo.

Cenário J: Easy Siscoserv – Gatilho  dos campos Fornecedor Diverso (ELA_EXPINV) e Importador diverso (ELA_ELJINV) para preencher os campos Loja do fornecedor diverso (ELA_ELJINV) e Loja do cliente diverso (ELA_ILJINV).

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (EICPS400).
2. O sistema irá trazer todos os processos de aquisições cadastrados.
3. Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Invoices.
4. Na tela superior (Invoices), clique em Incluir.
5. Preencha o número da invoice e a data de emissão.
6. Preencha o campo For Invoice (ELA_EXPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Exp Inv (ELA_ELJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao fornecedor inserido.
   
   

Sequência 002:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Exportação / Processo Venda (EECPS400).
2. O sistema irá trazer todos os processos de vendas cadastrados.
3. Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Faturamento.
4. Na tela superior (Faturamentos), clique em Incluir.
5. Preencha o número da invoice e a data de emissão.
6. Preencha o campo Imp Invoice (ELA_IMPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Imp Inv (ELA_ILJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao cliente inserido.
   
   
   

Cenário K: Easy Siscoserv – Gatilho  dos campos Fornecedor Diverso (ELA_EXPINV) e Importador diverso (ELA_ELJINV) para preencher os campos Loja do fornecedor diverso (ELA_ELJINV) e Loja do cliente diverso (ELA_ILJINV).

Sequência 001:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (EICPS400).
2. O sistema irá trazer todos os processos de aquisições cadastrados.
3. Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Invoices.
4. Na tela superior (Invoices), clique em Incluir.
5. Preencha o número da invoice e a data de emissão.
6. Preencha o campo For Invoice (ELA_EXPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Exp Inv (ELA_ELJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao fornecedor inserido.
   
   

Sequência 002:

1. No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Exportação / Processo Venda (EECPS400).
2. O sistema irá trazer todos os processos de vendas cadastrados.
3. Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Faturamento.
4. Na tela superior (Faturamentos), clique em Incluir.
5. Preencha o número da invoice e a data de emissão.
6. Preencha o campo Imp Invoice (ELA_IMPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Imp Inv (ELA_ILJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao cliente inserido.
   
   

1.        Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.

2.        Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.

3.        O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.

4.        Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

1.        Clique na opção Enviar lote de arquivos que se encontra no canto inferior esquerdo da tela.

2.        Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.

3.        O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.

4.        Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

1. Clique em Atualizar Base de Dados.
2. Clique em Avançar.
3. Clique em Finalizar.