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ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem por finalidade gerar o romaneio sem a necessidade da realização da pesagem fisica via balança, podendo gerar tanto as movimentações fisicas de estoque como podendo ser somentes fiscais, mantendo a rastreabilidade das operações relacionadas ao contrato.  

Por meio dessa rotina é possível realizar controle de entregas feitas a um terceiro. 
Permite o acompanhamento da mercadoria realizada entre duas entidades terceiras, a fim de observar o andamento do processo e acompanhar a qualidade do produto como um todo.

02. PROCEDIMENTOS

Para Incluir um Romaneio sem Pesagem: 

  1. Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Clique em Incluir;
  3. Informe os dados obrigatórios;
  4. Clique em Confirmar.

Para Alterar :

  1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja alterar;
  3. Clique em Alterar;
  4. Altere as informações desejadas;
  5. Clique em Confirmar.

Para Visualizar:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja visualizar;
  3. Clique em Visualizar.

Para Excluir:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja excluir;
  3. Clique em Outras Ações>Excluir;
  4. Confira os dados informados;
  5. Clique em Confirmar.

Não é possível excluir romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.

Para Atualizar uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja encerrar;
  3. Clique em Outras Ações>Atualizar;
  4. Informe o motivo do encerramento;
  5. Clique em Salvar.

Somente será possível atualizar romaneio com status completo.

Para Confirmar uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja encerrar;
  3. Clique em Outras Ações>Confirmar;
  4. Informe o motivo do encerramento;
  5. Clique em Salvar.

Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado.

Para Reabrir uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerrada;
  3. Clique em Outras Ações>Reabrir;
  4. Informe o motivo para reabertura;
  5. Clique em Salvar.

Não é possível reabrir romaneio com status confirmado.

Para Cancelar uma Romaneio sem Pesagem:

  1. Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
  2. Posicione na movimentação que deseja cancelar;
  3. Clique em Outras Ações>Cancelar;
  4. Informe o motivo para cancelamento;
  5. Clique em Salvar.

Não é possível cancelar um romaneio com status confirmado.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

Nota

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_OGQLPES

Validar parecer da Qualidade.

.F.

MV_AGOCLAS

Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(Origem/Destino).

  .F.
MV_AGRO002 Utiliza novo modelo de comercialização. .F.

MV_AGRB003

Parâmetro para utilização de análise de crédito.

 .F.
MV_AGRCPVD Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 9
MV_AGRO002 Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda .F.
MV_AGRO009 Tipo de Movimentação Exportação
MV_AGRO019 Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo .F.
MV_AGRO025 Parâmetro para ativar transmissão automática .T.
MV_AGRO026 Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ 45, 46
MV_AGRO028 Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote. 65
MV_AGRO205 Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não.  .F.
MV_AGRO209 Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço .F.
MV_AGRTMDV Código do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR
MV_AGRTMPP Código do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída
MV_CONDPAD Condição de Pagamento Padrão.  001
MV_OG250FE Se realiza a confirmação automática do romaneio .F.
MV_OGASERS Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída.
MV_OGPICPS Define o formato para campos de peso no romaneio. @E 999,999,999
MV_OGUSANT Habilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito. .F.
MV_TPNRNFS Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).

1

MV_OGDECPS

Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio.

 .F.

04. PRINCIPAIS CAMPOS

Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagem:

    Campo Descrição
    Cod Romaneio Indica o código sequencial referente ao Romaneio .
    Tipo de romaneio 

    Os tipo do Romaneio podem ser :

    1 - Entrada por produção;

    2 - Saída Remessa para Deposito;

    3 - Entrada para Depósito;

    4 - Saída por Venda;

    5 - Entrada por Compra;

    6 - Saída Devolução de Deposito ;

    7 - Entrada Devolução de Remessa; 

    8 - Saída Devolução por Compra;

    9 - Entrada Devolução por Venda;

    A- Entrada por transferência ;

    B- Saída por transferência.
    TES Refere-se a TES  - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
    Entidade / Loja  Refere-se ao código da entidade e loja  fornecedora\compradora  do produto .
    Ent. Entreg / Loja

    Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.
    Form. Prop. Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
    Qtd. Fiscal Indica a quantidade a ser movimentada.
    Vlr.Unit. Indica o valor unitário do produto.
    Vlr. Total Representa o valor total  do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .
    Campo Descrição
    Safra Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
    Cod. Produto

    Refere-se ao código do produto do Romaneio.

    Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.
    Local Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
    Tabela Indica o código da tabela de classificação do produto.
    Campo Descrição
    Peso Subtot Peso subtotal do produto
    Campo Descrição
    Sts Romaneio Indica o status do romaneio .
    Sts Fiscal

    Indica do status Fiscal do romaneio . 
    Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal.
    Sts Contrat

    Indica status do contrato. 

    Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR
    Data Romaneio Indica a data de realização do Romaneio.

    Permite inserir o valor de resultado do exame.

    Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva.

    Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio.

    Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente.

    Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200).

    Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises.

    Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida.

    As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração.

    Campo Descrição
    Safra Refere-se ao código da safra do produto do romaneio.
    Perc. Div

    Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio.
    Local Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
    TES Refere-se a TES  - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
    Entidade / Loja  Refere-se ao código da entidade e loja  fornecedora\compradora  do produto .
    Ent. Entreg / Loja

    Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.
    Form. Prop. Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
    Qtd. Fiscal Indica a quantidade a ser movimentada.
    Vlr. Unit. Indica o valor unitário do produto.
    Vlr. Total Representa o valor total  do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .



    Permite consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque.

    05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

    OpçãoDescrição
    Movimentação

    Permite consultar as movimentações (OGA440)  vinculadas ao romaneio. 

    Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação.

    Contrato

    Se foi informado contrato no romaneio, abre a tela de visualização do cadastro do contrato.

    Docto FiscalPermite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio.
    Vincular Fardos

    Permite vincular os blocos e fardos  para expedição.

    Opção disponível somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio.

    Vincular Nf de Origem

    Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na  devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal.

    Opção disponível somente para nova comercialização. As notas de Origem ficam relacionadas na pasta integração do romaneio.

    06. BROWSE - OUTRAS AÇÕES

    Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:

    OpçãoDescrição
    Atualizar

    Realiza as validações da movimentação, ajusta o status do romaneio para atualizado e atualiza as quantidade/saldos do contrato e/ou instrução de embarque quando informado no romaneio.  Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado.

    ConfirmarRealiza as movimentações internas e gera os documentos fiscais. Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado.
    ReabrirRetorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneio com status Confirmado ou Cancelado.
    CancelarPermite cancelar um romaneio. Não é possível excluir romaneio com status atualizado , confirmado ou cancelado.
    ExcluirPermite excluir um romaneio que esteja com status pendente ou completo.
    ConhecimentoPermite anexar um documento ao romaneio.
    Gerar pela NFPermite gerar romaneio simbólico com base em uma nota de origem.
    HistóricoPermite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação.
    ImprimirPermite a impressão do romaneio.
    Sped NFePermite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica.
    Insp. Analise

    O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido.
    Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade (OGA035) , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida.

    Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação.

    Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade.

    Movimentação

    Permite consultar as movimentações (Movimentações - OGA440)  vinculadas ao romaneio. 

    Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação.

    Contrato

    Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

    Docto.FiscalPermite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio.
    Vincular Fardos

    Permite vincular os blocos e fardos  para expedição.

    Opção disponível somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integrações do romaneio.

    Registro de EntregaPermite consultar os registro de entrega integrados com Fluig.

    07. TABELAS UTILIZADAS

    • NJJ - Romaneios
    • NJM - Dados Fiscais do Romaneio
    • N9E  - Integrações Romaneio
    • N9D- Movimentos do fardo
    • NJK - Classificações do Romaneio
    • NK4 - Histórico Classificação do Romaneio

    08. CONTEÚDOS RELACIONADOS