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Boletim Técnico: Front Loja sem ECF para Prosys (Euro-TOTVS)
Ocorrência
Melhoria
Resumo 
Implementada melhoria na rotina Frente de Loja (FRTA271), disponibilizando essa funcionalidade ao cliente PROSYS (atendido pela unidade de Portugal) e permitindo desenvolver um tratamento em que não seja utilizada a impressora de cupom fiscal nos processos de:1.	Venda;2.	Cancelamento;3.	Recebimento de Título4.	NCC.ImportanteTais funcionalidades, juntamente com o tratamento desenvolvido para a não-impressão do cupom fiscal, são exclusivas para o cliente PROSYS e não fazem parte de uma localização do produto para Portugal ou Angola.
ID do Chamado
SCQAHA
Aplicabilidade
Front Loja sem ECF para Prosys (Euro-TOTVS)
Produtos
  • Microsiga 11
    • Módulos
    • SIGAFRT
    Portais
    • todos
    Países
    • Angola
    • Portugal
    Sistema Operacional
  • Windows
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Frente de Lojas (FRTA271)
    Parâmetros Envolvidos
    MV_FISNOTA, MV_SCRNOTA, MV_LJTPREC, MV_CRDAUT, MV_CRNEG, MV_USACRED, MV_DRIVER
    Número da FNC
    000000123382010
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

     

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
    Procedimentos para Configuração

     

    1.    No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) e configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

    Nome
    MV_FISNOTA
    Tipo
    Lógico
    Cont. Por.
    .F.
    Descrição
    Define Se Utiliza A Pergunta-Imprime Recibo Fiscal, onde o utilizador poderá imprimir uma fatura, desde que não seja um utilizador fiscal.

     

    Nome
    MV_SCRNOTA
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    LJNFISCA
    Descrição
    Define a função que será chamada para efetuar a impressão do cupom.

     

    Nome
    MV_LJTPREC
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    FI
    Descrição
    Conteúdo do filtro dos títulos no recebimento loja.

     

    Nome
    MV_CRDAUT
    Tipo
    Lógico
    Cont. Por.
    .F.
    Descrição
    Identifica se faz ou não a autenticação do recebimento de títulos.

     

    Nome
    MV_CRNEG
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    NCC,NDE,RA
    Descrição
    Inversão do Cálculo Para Título a Receber

     


     

    Nome
    MV_USACRED
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    SS
    Descrição
    A primeira posição indica se cria NCC para trocas por valor menor ("s" ou "n") e a segunda indica se Utiliza NCC para pagamento na venda.

     

    Nome
    MV_DRIVER
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    EPSON
    Descrição
    Driver Padrão de Impressora.

     
    2.    Para a Impressão dos Recebimentos, é necessário configurar o layout do Ponto de Entrada LJRECCOM, disponível em http://tdn.totvs.com/home#15653.
     
    3.    Para a Impressão dos Cupons ou Recebimentos, é necessário adicionar o drive da impressora que será utilizada no diretório definido no arquivo TotvsAppServer.ini, na chave StartPath:
    Conteúdo Padrão: StartPath=\System\
    Drive Padrão Epson: EPSON.DRV
     
    4.    No Front Loja (SIGAFRT), acesse Miscelânea / Usuários e configure os caixas que realizarão as funcionalidades de atendimento no Front Loja.
    5.    Em Impressão, as configurações devem ser feitas corretamente para não comprometer a impressão.
    Procedimentos para Utilização

     

    1.      No Front Loja (SIGAFRT), acesse Miscelânea / Configurações / Estação (LOJA121) e efetue o cadastro da estação. Não é necessário informar a impressora.
    2.      Agora acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271). É apresentada a tela de atendimento.
    3.      Efetue a abertura do caixa, pressionando F4.
    4.      Para efetuar uma venda, posicione o cursor no campo “Código do Produto” e digite um código de produto válido.
    5.      Verifique que é apresentado o cupom virtual com o item digitado.
    6.      Pressione F9 para inserir a forma de pagamento.
    7.      Pressione F9 novamente para finalizar a venda.
    8.      É apresentada a mensagem “Aguarde... Imprimindo”.
    9.      Nesse momento, é feita a impressão do comprovante da venda.
    10. Para efetuar recebimentos, posicione o cursor no campo “Código do Produto” e pressione F12.
    11. São apresentadas algumas funcionalidades. Selecione 17 – Recebimentos.
    12. É apresentada a tela para informação dos dados do recebimento.
    13. Informe os dados e confirme.
    14. Após a confirmação, é feita uma busca na Retaguarda. São apresentados os títulos em aberto para o cliente especificado (se houver).
    15.  Selecione o titulo e finalize-o.
    16. É apresentada a mensagem “Aguarde... Imprimindo”.
    17. Nesse momento, é feita a impressão do recebimento de título por meio do Ponto de Entrada LJRECCOM.
     
    Importante
    Para que a busca dos títulos em aberto na Retaguarda seja feita, é imprescindível configurar corretamente a estação nas opções Integrações e Back Office Front Loja.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SLG – Cadastro das Estações, SL1 – Orçamento, SL2 – Itens do Orçamento, SL4 – Condição Negociada

    • Sem rótulos