ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Cumplimiento a la Resolución Número DDI-000396, por la cual se establecen las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, y el contenido y las características de la información que aquellas deben suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.
ARTÍCULO 1º. Información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones de los contribuyentes de ICA en Bogotá.
Enlace a Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para la generación del archivo de texto con la información anual requerida a partir de saldos contables, es necesario realizar el siguiente procedimiento:
- En el configurador de Protheus (SIGACFG):
Crear el grupo de preguntas FISR506 como se indica en la sección 03. Diccionario de Datos. - En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas Referencial (CTBA025):
Crear un Plan de Cuentas Referencial con los conceptos previstos en la Resolución Número DDI-000396, Artículo 1°. Por ejemplo:
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020):
Actualizar el Plan de Cuentas vinculando los códigos contables que procedan, con el Plan de Cuentas Referencial creado. Por ejemplo:
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), opción Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto. (CTBA102):
Registrar asientos contables afectando las cuentas modificadas anteriormente. - En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), opción Informes | Específicos | Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA (FISR506):
Responder las preguntas del proceso:
- Fechas Inicial y Final de saldos a considerar.
- Año a presentar.
- Plan de Cuentas Referencial y Versión.
- El "Monto mayor a" condiciona que solo los saldos mayores a ese valor serán informados.
- Directorio donde se grabará el archivo.
Confirmar la generación del archivo de ingresos.
Al finalizar el proceso, se indica el nombre del archivo generado, el cual tiene la siguiente nomenclatura:
DDI-000396_ART1_NIT empresa_Año a presentar.csv
El contenido puede ser revisado a través de un editor de texto o importándolo desde msExcel. Ejemplo:
Formato del archivo de texto, de acuerdo a la Ficha Técnica para la Información a Suministrar publicada en el Anexo Técnico de la Resolución indicada.
| Campo | Long | Tipo | Descripción | Valor de Protheus |
|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA | 4 | N | Año a que corresponde la información reportada. | Valor informado en el MV_PAR03. |
| CONCEPTO DE INGRESOS POR ACTIVIDADES NO SUJETAS, DEDUCCIONES O EXENCIONES | 2 | N | Relacionar el concepto de ingresos por actividades no sujetas, deducciones y exenciones registradas en Bogotá, durante la vigencia 2020. 1. Actividad no sujeta por la producción Primaria agrícola, ganadera y avícola. | Cuenta Referencial (CVN_CTAREF). |
| VALOR DE LAS ACTIVIDADES NO SUJETAS, DEDUCCIONES Y EXENCIONES | 20 | N | Valor acumulado por cada concepto de actividades no sujetas, deducciones y exenciones registradas en Bogotá durante la vigencia 2020. No debe estar separado por punto, guiones o comas. Sin decimales. | Suma de saldos contables agrupados por concepto y año, de la tabla de Saldos de Cuentas por Día (CQ1). |
Tipo de medio de reporte: | Electrónico vía WEB (http://www.shd.gov.co/shd/). |
Código de grabación: | Archivo plano en formato texto separado por punto y coma (*.csv) |
Formato de almacenamiento del archivo | Debe ser presentado con separación de punto y coma entre sus campos (;). |
Formato de almacenamiento del campo | Deberá ser del tipo especificado: N: numérico (0 – 9), A: alfanumérico (0 – 9, A – Z, a – z). |
03. DICCIONARIO DE DATOS
Aviso para uso interno
Los ajustes para la funcionalidad de generación del archivo de ingresos fueron realizados en el pacote 010462.
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FISR506
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Variable | Objeto | Consulta Estándar | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Fecha Inicial? | D | 8 | MV_PAR01 | Get | Fecha inicial de saldos contables a considerar. | ||||
| 02 | ¿Fecha Final? | D | 8 | (MV_PAR02 >= MV_PAR01) | MV_PAR02 | Get | Fecha final de saldos contables a considerar. | |||
| 03 | ¿Año a Presentar? | N | 4 | 0 | @E 9999 | (MV_PAR03 > 2000) | MV_PAR03 | Get | Año a presentar. | |
| 04 | ¿Plan Cuentas Referencial? | C | 6 | MV_PAR04 | Get | CVN1 | Código de plan de cuentas referencial que corresponde a los conceptos de la Resolución DDI-000396, Artículo 1°. | |||
| 05 | ¿Versión? | C | 4 | MV_PAR05 | Get | Versión del plan de cuentas referencial. | ||||
| 06 | ¿Monto Mayor a? | N | 12 | 0 | @E 999,999,999,999 | Positivo() | MV_PAR06 | Get | Solo se incluirán cuentas con saldo mayor al valor definido en este parámetro. | |
| 07 | ¿Directorio? | C | 60 | MV_PAR07 | Get | HSSDIR | Ubicación para el archivo de texto a generar. |
Nueva opción de menú del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS)
| Menú | Informes |
| Submenú | Específicos |
| Nombre de la rutina | Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA |
| Programa | FISR506 |
| Módulo | Libros Fiscales |
| Tipo | Función Protheus |
04. BITACORA DE CAMBIOS
05. TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas
- CVN - Plan de Cuentas Referencial
- CVD - Vínculos del Plan de Cuentas Referencial
- CT2 - Asientos contables
- CQ0 - Saldo por Cuenta en el mes
- CQ1 - Saldo por Cuenta en el día
- CQ2 - Saldo por Centro de Costo en el mes
- CQ3 - Saldo por Centro de Costo en el día
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