Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio financieras28/03/2022
FINA887.PRWCobros diversos - TOTVS Recibo28/03/2022
FISA815A.PRWCreación de archivos XML y PDF para países diferentes a México28/03/2022
CATALOGS.DATA.TLPPData del servicio de catálogos28/03/2022
CATALOGS.SERVICE.TLPPServicio de catálogos28/03/2022
COMMON-CONFIG.SERVICE.TLPPConfiguraciones generales de TOTVS recibo28/03/2022
PAYMENT-FORM-DETAIL.DATA.TLPPData del servicio de las formas de pago 28/03/2022
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para el guardado de los recibos28/03/2022
VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio para validar las formas de pago28/03/2022
País:México y Bolivia  (Pacote ATUSX: 010340)
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-15222

DMINA-15223


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  • Al  generar un nuevo recibo que contenga una forma de pago tipo “CC” (Tarjeta de Crédito) el aplicativo no muestra una ventana para seleccionar una “Administradora financiera”.
  • Al agregar una forma de pago de tipo "CH" (Cheque), no guarda el valor correcto en el campo Situación del Título (E1_SITUACA).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para que se visualice la ventana correspondiente mostrando las Administradoras Financieras (SAE) registradas y proceder con el guardado correcto del Recibo. Se realizó el tratamiento para el campo Situación (E1_SITUACA) cuando se agrega una Forma de Pago (EL_TIPODOC) tipo CH - Cheque.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15222.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Aplicar el pacote Código: 010340 Pacote: DMINA-15222-TRATAMIENTO PARA FORMAS DE PAGO TIPO C

DMINA-15222 (México)

  • Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
  • Compilar el punto de entrada F840TPI para agregar a las Formas de Pago el tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
  • En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
  • Tener una factura de venta (NF) timbrada.
  • Generar un Nuevo recibo, agregando la NF creada anteriormente y que su Forma de Pago sea tipo "CC".
  • Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.

DMINA-15222 (Bolivia)

  • Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
  • Tener una Factura de Venta (NF).
  • Generar un Nuevo recibo, agregando la NF creada anteriormente y que su forma de pago sea tipo "CC".
  • Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.

DMINA-15223 (Bolivia)

  • Tener una Factura de Venta (NF).
  • Generar un Nuevo recibo, agregando la NF creada anteriormente y que la forma de pago sea tipo "CH".
  • Verificar que en la tabla de Títulos por Cobrar (SE1), el campo Situación (E1_SITUACA) sea grabado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulta Especifica (México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: SAEADM

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

SAEADM

1

01REAdministradora FinancieraSAE
SAEADM20101
AE_FINANCI <> "2"
SAEADM501

AE_COD
SAEADM602

AE_DESC"

Consulta Especifica (Bolivia) en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: SAEADM

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

SAEADM

1

01REAdministradora FinancieraSAE
SAEADM20101
.T.
SAEADM501

AE_COD
SAEADM602

AE_DESC"


Configurar los siguientes campos en la tabla SEL - Recibos de cobranza:

AtributoContenido
CampoEL_ADMIN
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolAdm. Finan.
Desc. EspañolAdministradora Financiera
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Código de administradora financiera

Consulta EstándarSAEADM

Actualizar el campo validación (X3_VALID) de la tabla SX3 del campo Tipo de documento (EL_TIPODOC) agregando la forma de pago CC.

AtributoContenido
Validación (X3_VALID)

pertenece(MVCHEQUE+"|EF|TF|CC")


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo