DMICNS-14944 Informe de base y valores por impuesto BOL

ÍNDICE

1. Visión general.
   
2. Ejemplo de utilización.
   
3. Regla de negocio.
4. Diccionario de datos.
5. Menú.
6. Tablas utilizadas.

01. VISIÓN GENERAL

Se requiere generar un informe que presente los datos registrados en la entrada de compra considerando las operaciones registradas con el impuesto IV1 (RC IVA RET. ALQUILER S/GU).

La solución contiene los fuentes:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

• Registrar los impuestos necesarios a utilizar en los documentos mediante  Impuestos variables(SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos).

Es necesario indicar el campo con el cual el sistema grabara el valor, la alícuota y la base del impuesto en las tablas de entrada, salida y en el libro fiscal.

• Agregar una TES (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) , es importante considerar los siguientes campos:
  • Impuesto: debe seleccionarse el impuesto que se aplicará en esta operación, de acuerdo a los impuestos registrados
  • Campo Suma en Titl y Suma Tot Fac se pueden configurar de la siguiente manera:
    • Sumar: adiciona el valor de los impuestos al valor del título por pagar o cobrar. Por ejemplo, el valor debe sumarse cuando el impuesto no está incluido en el precio del producto.
    • Sustraer: sustrae el valor de los impuestos del valor del título por pagar o cobrar.
    • Indiferente: no considera el valor de los impuestos en los títulos por pagar o cobrar. El valor del impuesto ya esta incluido en el precio del producto.
  •  Calc.Sobre:
    • Ítem: el impuesto se calcula sobre el valor del ítem de la factura (por TES).
    • Total: el impuesto se calcula sobre el valor total de la factura.
  • Calc. S/Neto:
    • Seleccione Sí para que el impuesto se calcule sobre el valor neto de la factura, sin considerar gastos y descuentos. Seleccione No para que el impuesto se calcule sobre el valor bruto de la factura.
• Registrar un proveedor o cliente(SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos).
• Crear varios documentos de entrada o salida usando los datos anteriores: impuestos, tes y proveedor o cliente. 

Flujo de prueba

• Ir al "informe base y valores por impuesto(FISR801)" (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) .
• informar los parámetros :
  • Informe impuesto  : IVA           
  • Fecha inicio digitación  :01/01/2022     
  • Fecha final digitación: 31/12/2022       
  • Tipo documento: 1.-Compras/ 2.- Ventas

Se obtiene el informe, se puede visualizar en Protheus o exportar a una planilla de excel.

Ejemplo documentos de entrada e IVA:

Ejemplo documentos de salida e IVA:

03. REGLA DE NEGOCIO

La información que se obtiene  para generar el "Informe de base y valores por impuesto" es extraída de la tabla de libros fiscales(SF3) conforme a la configuración de impuestos variables(Tabla SFB) y la información se presenta conforme el siguiente layout:

NOTA: "?" Indica el número de campo informado en la configuración de impuestos (SFB) de acuerdo al campo  "Cpo de L.F. (FB_CPOLVRO)".

04. DICCIONARIO DE DATOS

05. MENÚ

06. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes.
• SA2 - Proveedores.
• SFB - Impuestos variables
• SF3 - Libros fiscales
• SFC - Tipos de Entrada y Salida
• SF4 - Vinculo TES vs Impuestos