Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM – Compras

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales

06/02/2024

LOCXNF2Funciones genéricas para Notas Fiscales.

06/02/2024

LOCXCOLFunciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia05/02/2024
País:Colombia
Ticket:18844153
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21846


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Entrada a partir de un Pedido de Compra para un proveedor (ejemplo: proveedor 000001) son cargados los ítems del Pedido; al modificar el proveedor (ejemplo: proveedor 000002) se observa que en los ítems anteriormente cargados es actualizado el proveedor (000002), pero los campos Núm. Pedido e Ítem Pedido quedan con la información del Pedido relacionado al proveedor anterior (000001). El sistema permite guardar esta Factura generando inconsistencias en la relación Factura vs Pedido.


03. SOLUCIÓN

Se realizan los siguientes ajustes:

    • Dentro de la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), se implementa una nueva validación en el momento del cambio de proveedor, eliminando ítems del pedido importado por la rutina de pedido.
    • Dentro de la rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2), se implementó una corrección para completar los datos de proveedor y tienda en la línea de ítems de la Factura de Entrada.
    • Dentro de la rutina Funciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia (LOCXCOL), en la función Factura de entrada, se crea la función LocxAtuAcols() para realizar la validación del proveedor de encabezado y proveedor de ítems de la factura de entrada para el país Colombia.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21846.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos proveedores.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un pedido de compra informando el primer proveedor y el producto, configurados anteriormente.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir a Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  3. Crear una nueva Factura de Entrada informando el proveedor creado en las precondiciones.
  4. Ir a "Otras acciones | Ped Comp" y seleccionar el pedido de compra generado en las precondiciones:
  5. Modificar el proveedor indicando el segundo proveedor creado en las precondiciones.
  6. Validar que los ítems sean limpiados:                                                                     


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Pedido de Compra (MATA121 - SIGACOM)