002

CUSTOS

001
002
003
004
005
006

CUSTO MÉDIO S/ ICMS
CUSTO ÚLTIMA ENTRADA S/ ICMS
CUSTO REPOSIÇÃO S/ ICMS
CUSTO FORNECEDOR
CUSTO MÉDIO CORRENTE S/ ICMS
TRANSFERÊNCIA A PV

Essa tabela corresponde a alternativa de custos usados pelo sistema do qual deve ser informado no cadastro de Empresa para contabilização. Define-se o critério de contabilidade de custos em nível empresa, ou filial, estando esta informação ligada à empresa e não à mercadoria ou suas movimentações. Dentro de uma mesma empresa, com mesma barra de CNPJ. O critério de custo deve ser único para todas as operações (vendas, transferência, etc.),
A partir destes custos, o sistema calcula outros valores, como:

• Custo de devolução a fornecedor;
• Custo de transferência entre filiais, e/ ou depósitos;
• Preço de venda.

003

FIGURA FISCAL

000 a 999

Informar a descrição da tributação correspondente.

Informar as possíveis tributações pelo ICMS, vinculadas a um código numérico de três posições a ser informado na tabela fiscal mercantil, para permitir o cálculo e apuração do ICMS relativo às diversas transações comerciais realizadas quando da movimentação de mercadorias. A figura fiscal deverá ser informada em cada mercadoria para posterior parametrização de tributação na Tabela Fiscal Mercantil, por operação e por UF, de acordo com a legislação vigente.

004

CLASSES DO PRODUTO

A
B
C
D
K

CLASSE A
CLASSE B
CLASSE C
CLASSE D – não carrega PDV
CLASSE K

Essa tabela corresponde a classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC, no qual:
"A" significa alta movimentação de mercadorias;
"B" significa nível intermediário;
"C" significa baixa movimentação
A definição de cada classe "A", "B" ou "C" para cada mercadoria é de responsabilidade e competência de cada Empresa usuária, quando da classificação para cadastramento. Qualquer letra diferente de "A", "B" ou "C", poderá ser utilizada, com um único e exclusivo intuito: para desprezar o item dos critérios classificatórios ou cálculo. Exemplo: Classe "D" assinala produtos que não devem ir para o PDV, como mercadorias de consumo e embalagem.
"K" significa produtos de SKU onde os produtos cadastrados nessa classe:
1 – É obrigatório informar a grade (Tabela 51)
2 – Este item será PAI de itens criados conforme o número de tamanhos de grade.

004

CLASTERXXX

XXX
Código da Classificação

Classe Terapêutica do Produto

004

PROCVDAXX

XX
Código do Procedimento

Procedimentos Pré/ Pós Venda

004

Gerar arquivo de exportação para GIA, modelo RS.

SEFAZ00X

SEFAZXXX
onde XXX é o código de isentas/ não tributadas ou outras

Alterar na tabela VABUAITE o código 38 colocando no campo SEFAZ o código criado na tabela 004, em cada produto.

004

LIVXX

1. onde "XX" é a
   
   sigla/ código para o tipo de capa.
   Este cadastro é livre do cliente.

005

POLÍTICA DE PREÇOS

Essa tabela corresponde a forma de atualização dos preços de venda através da informação no cadastro de produtos. A opção da política de preço é do cliente, porém é importante abordar bem o funcionamento de cada uma das políticas como especificado.

A







E



M





P



T


U

ADMINISTRADO PELA ENTRADA






MARGEM PELA ENTRADA



MARGEM PELA TABELA




PESQUISADO


TABELADO


ADMINISTRADO PELA TABELA

• Identifica que o produto sofrerá alteração de preço de venda levando em consideração o seu preço de custo de última entrada, no valor presente e de forma administrada. Seu processo é iniciado por ocasião do recebimento e continuado através do sistema de administração de preços até sua venda total ou novo recebimento. Para ser calculado é necessário cadastrar uma tabela de indexação monetária diária ( entre 300 e 399 ) e indicá-la no campo " 27 - moeda Cus Med " do cadastro de empresas. Utiliza-se também o campo "Dias de Proteção" do cadastro de Empresa e do cadastro de produto.
• Identifica que o produto sofrerá alteração de preço de venda a cada nota fiscal atualizada no módulo de recebimento considerando a margem cadastrada e a data da agenda como data de vigência. Sobre o custo da entrada o sistema aplica a fórmula "C.L.D.".
• Identifica que os produtos serão alterados nos preços de venda fundamentados na margem cadastrada no item e fazendo uso da fórmula de cálculo "C.L.D." (Custo /Lucro/ Despesa), quando do processamento de tabela do fornecedor ou simulação de preços. Através da transação "17 - Manutenção de Itens" o usuário informa o custo do fornecedor e o sistema fará o cálculo fundamentado nos parâmetros informados, sendo o preço de venda exibido em unidade de embalagem de venda.
• Identifica que o produto exige uma pesquisa junto a concorrência a fim de cativar seus clientes, o MIX de produtos é definido pelo usuário e, após concluída a pesquisa, a validação dos preços de venda na filial deve obedecer o mesmo processo adotado na política de preço tipo "T".
• Identifica que o produto é tabelado por órgão governamental ou entidade legal. Nestes casos, os preços de venda são incluídos diretamente, através da transação "19" na "Manutenção de Itens".
• Idem à política "A", sendo que as alterações de preços partem, não do recebimento, e sim, da manutenção de tabela do fornecedor. A letra "U" historicamente foi criada devido a "URV" porém, o sistema RMS utilizará a tabela de índice indicada no cadastro da empresa.

006

Resultado da visita

001
002

Venda efetuada com sucesso
Compras suspensas

No acesso o código corresponde ao status da venda, significa o ponto de situação numa referida venda.

007

TIPOS DE REGISTROS

C
D



F
L
V
E
R
M

CLIENTE
DEPÓSITO



FORNECEDOR
LOJA
VAREJISTA
ENTREGADOR
REPRESENTANTE
MATRIZ

Essa tabela corresponde as alternativas pré-definidas e oferecidas pelo sistema para definir a condição de outras empresas que se relacionam com o usuário do sistema, tais como:

• pessoa física ou jurídica, compradora de produtos e serviços;
• área de estoque central responsável pelo abastecimento das filiais mesmo que fisicamente as mercadorias possam ser distribuídas diretamente para as filiais através de entrega direta pelo fornecedor
• pessoa física ou jurídica, vendedora de produtos e serviços;
• ponto de venda da empresa.
  
  
  Esta condição é definida pelo cliente no momento do cadastro de "Tipos"

008

RAMO DE ATIVIDADE

AMB
ASC
BAG
BAP
BFF
BNC
CA
CDM
CH
CL
CLI
CLU
CNO
CS
CV
DC
DEL

AMBULANTES
ASILOS E CRECHES
BARRACA GRANDE
BARRACA PEQUENA
BUFFET
BANCOS
CLIENTE ATACADO
CONDOMÍNIOS
CEHORT
CLIENTES
CLÍNICAS
CLUBES
CASA NOTURNA
CLIENTE SUPERMERCADO
CLIENTE VAREJO
DEPÓSITO CENTRAL
DELICATESSEN

Essa tabela corresponde as alternativas que definem o tipo de relacionamento entre as empresas envolvidas, ou seja, se é fornecedor ou cliente, e qual o seu respectivo e principal ramo de atividade, tais como Fornecedor Produtor, Cliente Depósito etc. Esta informação deverá constar no campo "08 - Natureza" do cadastro de tipos.

008

Ramo de Atividades

DF
DOC
DP
EA
EM
ESC
FAF
FAR
FAZ
FB
FD
FF
FP
FS
FT
HOM
HOS
IND
LD
LH
LR
LS
ME
PDM
PF
PL
PUB
RC
RES
RIN
RT
SIN
SM
TV

DEPÓSITO FECHADO
DOCERIAS
DEPÓSITO
ENTREGADOR AJUDANTE
ENTREGADOR MOTORISTA
ESCOLAS
FAST-FOOD
FARMÁCIA
FAZENDA
FORNECEDOR BANCO
FORNECEDOR DISTRIBUIDOR
FORNECEDOR FABRICANTE
FORNECEDOR PRODUTOR
FORNECEDOR DE SERVIÇOS
FORNECEDOR TRANSPORTADOR
HOTEL/MOTEL
HOSPITAIS
INDÚSTRIA
LOJA DE DEPARTAMENTO
LOJAS HIPERMERCADO
LOJA RESTAURANTE
LOJA SUPERMERCADO
MICRO EMPRESA
PADARIA MÉDIA
PESSOA FÍSICA
PROFISSIONAL LIBERAL
EMPRESA PÚBLICA
REPRESENTANTE COMERCIAL
RESTAURANTE
RESTAUR. INDL.
RESPRES. TELEVENDAS
SINDIC./COOP./CESTA BÁSICA
SUPERMERCADOS
TRANSPORTADORA VAREJO

11

COBRANÇA

1
2

BANCO
CARTEIRA

Essa tabela corresponde as alternativas de cobrança a serem utilizadas e informadas no cadastro de fornecedor, para a execução e efetivação do pagamento, tais como "Carteira", ou "Banco", etc.

14

Agendas

000 a 999

Informar a descrição da operação

Informar as possíveis operações/transações operacionais, fiscais, contábeis ou administrativas permitindo uma parametrização no sistema necessária para a Empresa.
O código da agenda deve ser informado na tabela contábil, onde são parametrizadas as informações necessárias para a integração dos diversos módulos do sistema. Ao código de agenda deve ser associada uma descrição que defina com clareza a movimentação em questão, similarmente a um código fiscal de operação.
Para o correto funcionamento dos Módulos do Sistema deverão ser cadastradas também todas as agendas fixas, conforme quadro abaixo :

(*)090 Saldo Diário do C.Pagar

103 Juros

116 Crédito Presumido - LF

091 Saldo Diário do C.Receber

104 Multas

117 IRRF - LF

092 Saldo Diário do Estoque

105 Cartórios

118 INSS - LF

093 Saldo Diário Desc. Financeiro

106 PVV - LF

119 PIS não cumulativo - LF

094 Sem uso

107 Sem uso

120 COFINS não cumulativo - LF

095 Sem uso

108 Complementos - LF

XXX PIS Retido - LF

096 Sem uso

109 Diferenças - LF

XXX COFINS Retido - LF

097 Abatimento Pagar/Receber

110 Despesa Financeira - LF

XXX PIS Antecipado - LF

098 PIS Antecipado (farmácia)

111 ICMS Fonte - LF

XXX COFINS Antecipado - LF

099 COFINS Antecipado (farmácia)

112 Funrural - LF

XXX CSLL Retido - LF

100 ICMS

113 Substituição Tributária - LF

XXX ISS Retido - LF

101 Descontos

114 Fretes - LF

XXX ISS Não Retido - LF

102 Abatimentos

115 IPI - LF

015

TIPO DE CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA

01
02
03

ALIMENTÍCIO
NÃO ALIMENTÍCIO
DIVERSOS

Essa tabela corresponde a relação de códigos que permitem classificar os tipos de Departamento de Seções, (exemplo: "Produtos para revenda", "Produtos de consumo", "Administração, etc.) no cadastro de classificação mercadológica.

017

DIAS DA SEMANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
001
002
003
007
014
028

DOMINGO
SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA
SÁBADO
TODOS OS DIAS ÚTEIS
TODOS OS DIAS
TODOS OS DIAS
DE DOIS EM DOIS DIAS
DE TRÊS EM TRÊS DIAS
DE SETE EM SETE DIAS
DUAS VEZES POR MÊS
UMA VEZ POR MÊS

Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam os dias da semana, com um dígito, e as frequências de visitas permitidas no cadastro, com três dígitos. O Sistema utiliza-se desta tabela para programar as respectivas datas de cada operação.

Obs1: Caso o dia de visita gravado no registro, seja diferente do dia solicitado, é verificado se o mesmo está gravado com 8 ou 9. Se o dia de visita for igual a 8, é verificado se a data do processamento é sábado ou domingo, neste caso o registro é ignorado.

Obs2: Para as frequências 14 e 28, é verificado se a data do processamento está no período estipulado de 1 e 3 semanas, sendo que quando o mês começa em uma Quarta-feira, a semana consiste até a próxima Quarta-feira da semana seguinte.

Obs3: No caso de haver a necessidade de comprar um determinado produto e o mesmo não estiver na data de visita correspondente e o usuário selecionar um dia de visita e/ou a frequência que não contemple este produto, o mesmo não fará parte da sugestão gerada, neste caso a seleção não pode ser específica.

018

TIPOS DE EMBALAGEM

AM
BA
CX
UM
CJ
01= Unidade
02 = Litro
03 = Quilograma
04 = Tonelada
05 = Metro linear
06 = Metro Quadrado
07 = Metro Cúbico

AMARRADO
BARRA
CAIXA
UNIDADE
CONJUNTO
UNIDADE (PEÇA, CABEÇA, TORA, LATA ETC)
LITRO
QUILOGRAMA
TONELADA
METRO LINEAR
METRO QUADRADO
METRO CÚBICO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam os vários tipos de embalagem utilizadas nos diversos tipos de mercadorias comercializadas. Quando do cadastramento do item, define-se a quantidade contida por embalagem. Nesta tabela deve-se apenas especificar as variáveis de embalagens, tais como "amarrado", "balde", "barrica", "caixa", etc. O sistema sugere vários tipos de embalagem apresentadas sob consulta, ou quando da implantação.

Obs: Unidades não oficiais deverão ser convertidas para medida equivalente do sistema internacional de medidas (Ex: Fardo para quilograma, tarro para litros etc).

020

RESPONSÁVEL PELA REGIÃO DE VENDAS

001
002
003

MATRIZ RMS
MATRIZ RMS 27-2
MATRIZ RMS 28-0

Esta tabela corresponde a relação dos responsáveis pelas vendas por região, e vinculados cada um a um código numérico, a ser informado no cadastro de regiões para permitir a sua identificação quando da atribuição de vendas. Através da utilização do código numérico do vendedor o sistema permite a execução de controles para uma efetiva administração das vendas, tanto a nível individual quanto por clientes e região.
Por ocasião do cadastramento da região o sistema irá acessar esta tabela, efetuando assim, a integração entre o responsável por região e a respectiva região.

024

CLASSE SÓCIO-ECONÔMICA

A
B
C

ALTA
MÉDIA
BAIXA

Esta tabela corresponde a relação de classes socioeconômicas (A, B, C, etc.) a ser informado no cadastro de filiais em função da região na qual está localizada, ou principal público consumidor.

027

MOTSAILX
X = onde x é o número sequencial dos motivos

O conteúdo é o motivo que quer cadastrar.

Cadastro dos motivos para colocar um produto fora de linha

027

BLOQUEIO

1
2

3

BLOQUEIO PARA VENDA
BLOQUEIO PARA TRANSFERÊNCIA
BLOQUEIO TOTAL

Esta tabela corresponde a relação de alternativas para efetuar o bloqueio de algum item na tabela de estoque, não habilitando-o à movimentação conforme seu respectivo código de bloqueio. Os bloqueios podem ser necessários por um período de tempo, para permitir a tomada de decisões sobre novos preços de tabela a vigorar, inspeção de qualidade, decisão sobre devoluções ao fornecedor, etc.

028

BASE DE CÁLCULO POR VENCIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANTECIPADO
DATA DA EMISSÃO
DATA DE RECEBIMENTO
FORA SEMANA DE EMISSÃO
FORA QUINZENA DE EMISSÃO
FORA MÊS DE EMISSÃO
FORA SEMANA DE RECEBIMENTO
FORA QUINZENA DE RECEBIMENTO
FORA MÊS DE RECEBIMENTO

Esta tabela corresponde a relação de alternativas que definem o vencimento de cobrança, tanto para vendas quanto para compras, a ser informado na tabela de condições de pagamento.

Esta tabela será acessada pelo sistema por ocasião do cadastramento das condições de pagamento, por exemplo cadastrando o acesso "data de emissão" corresponde que o período de prazo já se inicia a partir da data de emissão/recebimento da NF/fatura.

031

SETORES

001
801
802
803
804

SETOR PADRÃO
PRESIDÊNCIA
DIR. OPERAÇÕES
DIR. FINANÇAS
GERÊNCIA

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem a associação dos nomes dos setores da empresa, quando do cadastramento da classificação mercadológica, a nível de seção, grupo e subgrupo. A setorização permite identificar as diversas áreas da empresa, quando do processamento de dados ligados aos vários módulos do sistema, tais como Inventários, Contabilidade, Recebimento, etc.

040

TIPOS DE ETIQUETAS DE PRODUTOS

01
02
03
04
06
07

CÓDIGO EAN INTERNO
CÓDIGO EAN FORNECEDOR
VELOCITY CODE
PRODUTOS PESADOS
EAN CODIGO 27
EAN CODIGO 29

Esta tabela corresponde a relação de códigos de etiquetas, a serem informados no cadastro de produtos que permitem ao sistema, controlar para a codificação dos produtos.

Para os produtos identificados como etiqueta tipo 4 - "Produtos Pesados" é necessário uma observação importante, pois as balanças não comportam uma codificação superior a 4 (quatro) dígitos. Acesse, para isto, a tabela de parâmetros 103 "Códigos reduzido" e defina no primeiro parâmetro a numeração inicial dos produtos pesados e no segundo parâmetro defina os códigos de numeração automática.
Código 06 e 07: EAN CODIGO 27

041

TIPOS DE PRODUTOS

01
02
03
05
06
08
09
L
N
R

NORMAL
UTILIZADO NA PRODUÇÃO
PRODUZIDO
PRODUTO SKU
ORDEM DE PRODUÇÃO
SERVICO
TEMPORÁRIO
LOCAL
NACIONAL
REGIONAL

Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de produtos e que indicam sua forma de comercialização.
Os tipos de produtos para o sistema, são:
1 - Normal: São os produtos comprados e vendidos sem nenhuma transformação, ou seja, a grande maioria.
2 - Usado para produção: São os produtos utilizados para a produção de outros. Ex: Traseiro de boi, farinha de trigo, bandeja para frios, aditivos para massas, etc.
3 - Produzidos: São produtos que de alguma forma são produzidos ou modificados para a venda, como:
3.1) Produtos fabricados na própria Filial. Ex: pães, bolos, etc.
3.2) Partes de produtos comprados. Ex: Filé-mignon, alcatra, picanha, etc....
3.3) Agrupamento de produtos. Ex: 2 sabonetes, grátis uma porta sabonetes.
3.4) Variações de venda de um produto. Ex: Queijo fatiado, vendido embalado em bandeja de isopor, por quilo. Composição = quantidade equivalente do queijo comprado em peças (produto normal) + 1 bandeja (produto usado para a produção) + filme (produto usado para a produção).
5 - Produtos com SKU: São produtos adquiridos através de grades, indicando quantidade por numeração e por cor.
6 - Ordem de Produção: São produtos fabricados na Loja através de uma ordem de produção, onde o estoque dos produtos componentes é baixado para entrada no estoque do item produzido.
8 – Serviços.
9 – Temporário: Código utilizado em um produto temporários.
Também é incluído a origem da mercadoria, se é local, nacional ou regional.

042

TIPOS DE ETIQUETAS PARA GÔNDOLA

01
02
03
04
05




ETIQMALA





ETIQMDIR

GONDOLA 9X25
GONDOLA 9X25 (KG)
GONDOLA 3X10
GONDOLA 3X10 (KG)
PRODUTOS (EAN INT/FORN)




99





99

• Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de produtos, que permitem a identificação da forma de alocação ou disposição do produto, fisicamente na gôndola - prateleira de exposição (frente inteira, meia frente, display, etc), para possibilitar a posterior emissão de etiquetas a serem afixadas nas gôndolas.
• ETIQMALA - Define o número de linhas por etiqueta. No conteúdo, deve-se informar o número de linhas a ser impresso, incluindo-se o salto. O número mínimo de linhas é 6.
• ETIQMDIR - Determina o número de linhas por etiqueta no caso de mala direta. No conteúdo, deve-se informar o número de linhas a ser impresso, incluindo-se o salto. O número mínimo de linhas é 4.

043

TIPOS DE PLU

00
01
02
09

PLU 00
PLU 01
PLU 02
PRODUTOS PESADOS CHECK-OUTS

Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de produtos, que permitem a identificação de um grupo de PDV's destinados especificamente para o registro de determinados produtos. Representa o agrupamento de produtos, para grupos de PDV's.

050

TAMANHOS

034
035
036

34
35
36

Esta tabela corresponde a relação dos tamanhos possíveis para os produtos a serem utilizados no sistema SKU.

050

TAMANHOS

U:

1. Diretório de saída dos arquivos gerados na proc
2. 
   #

Diretório arquivo

051

CORES

AMR
AZL
BCO
PRT
VRD
VRM

AMARELO
AZUL
BRANCO
PRETO
VERDE
VERMELHO

Esta tabela corresponde a relação das siglas das cores utilizadas pelo sistema SKU.

062

TABELA DE FERIADOS

DN001
DN002
DN003
DN004
DN005
E assim por diante.

Onde DN deve ser fixo acompanhado de número sequencial com três dígitos.

Para cada acesso deve ser descrito o motivo do feriado correspondente ao código

CADASTRAR OS MOTIVOS DE FERIADOS.
Por Exemplo:
Acesso Descrição
DN001 Natal
DN002 Ana Novo
DN003 Domingos
DN004 Feriado Nacional
DN005 Páscoa

068

Divisão de Mercadorias

1
2
3

DivisãoDescrição de Hipermercado
Divisão de Supermercado
Divisão de Hiper/ Super

Foi incluído o conceito de divisão de mercadorias no sistema, para tanto cadastrar a tabela 68.
Os Produtos serão divididos em Hiper, super e ambos. Esta tabela está ligada diretamente com o parâmetro 44, transação 35 e 98.
Atenção: Para utilizar o conceito de divisão de mercadorias é necessário uma série de procedimentos (inclusive estrutura de diretórios), os parâmetros 35 e 98 e a tabela 68 só devem ser cadastrados se estiver com todos os procedimentos necessários para a mudança executados.

069

Código do Imposto sobre Venda

00

Normal

Será dado tratamento normal, com crédito e débito.
Será calculada conforme a alíquota informada na tabela 302.

01

Antecipado

Não será dado tratamento de crédito e débito e o total destas operações deverão ser deduzidos da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento.

*ATENÇÃO! (01, 02 e 03)*
NENHUM DOS TRÊS DÁ DIREITO A CRÉDITO OU DÉBITO DE PIS/COFINS, PORÉM O CLIENTE DEVE VERIFICAR A LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS PARA SABER QUAIS OS PRODUTOS QUE SE ENCAIXAM EM CADA CATEGORIA.

02

Isento

Não há incidência de PIS e COFINS.

03

Alíquota zero

Para os casos de alíquota zero, como por exemplo para FLV/ Ovo (MP166069), e o total destas operações também deverá ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento.

04

Presumido da Carne

Com direito a crédito presumido – Utilizado para carne. Artigos 35 ou 37 da Lei 12058 de 2009. Calculado pelo sistema 40% da Alíquota Normal
(Tabela 302).
Atenção!

Cadastrar os parâmetros:
Parâmetro 278 – Redução PIS e COFINS (04)
Indica a redução da Alíquota e se aplica a Fornecedores Distribuidores (FD) ou não.
Acesso: REDALQPSCF:
1º conteúdo (PIS) = 40;
2º conteúdo (COFINS) = 40.
Acesso:FORNECEDFD:  se este acesso for cadastrado o sistema não Calcula o crédito para Fornecedores Distribuidores (natureza FD); 1º e 2º conteúdo – sem efeito / conteúdo livre.

Parâmetro 30
Indica se será feito o crédito presumido da carne na entrada das notas no CD ou somente nas filiais.
Acesso: PISCPRESCD
"S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS.
"N" quando NÃO é feito o crédito no CD, somente nas filiais, normalmente quando o CD faz parte de outra empresa do grupo e a transferência para as filiais é feita por agendas de venda.
O não cadastramento do parâmetro é assumido o conteúdo "N" e não irá assumir o crédito presumido na entrada da carne no CD.

05

Presumido com alíquota diferenciada

Com direito a crédito presumido, aplicando alíquota distinta a cada produto ou família de produto.
Exemplos os produtos citados no artigo 56 da LEI 12350 de 2010.
Na entrada será calculando um crédito presumido, conforme informado no cadastro do item e na saída aplicado as alíquotas do regime da não cumulatividade informada na tabela 302 (PIS de 1,65% e COFINS de 7,60%).

06

Inclusão digital

Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo: Código só deve ser utilizado para os produtos listados a seguir: Computadores com os NCM abaixo com registro na tabela do IPI (TIPI) 84.71.50.10, 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90, 8471.49, 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53, 8471.60.52 e 8471.60.53, 8471.50.10

07

Tributado com Alíquota diferenciada

Para os casos de alíquota diferenciada, como por exemplo, para fármacos e perfumaria.
O credito (na entrada) e o debito (na saída) do PIS e da COFINS será calculada conforme a alíquota informada no cadastro do item. O sistema irá desconsiderar as alíquotas informadas na tabela 302.

08

Cumulativo com alíquota diferenciada

O debito (na saída) do PIS e da COFINS será calculada conforme a alíquota informada no cadastro do item. Não há direito a crédito no sistema de comutatividade.

09

Cumulativo com alíquota normal.

Será calculado conforme o sistema da comutatividade, sem direito a credito na entrada e com debito na saída a alíquota conforme definido na tabela 357 (PIS de 0,65% e COFINS de 3,00%).
Aplicado somente em revistas e periódicos para os contribuintes que estão no sistema da não cumulatividade.

10

Importação Cerveja.

É um tratamento para alíquotas especiais para importação de cerveja. Gera o CST 50 de Entrada e CST 01 para Saída. Utiliza as tabelas 355 para Entrada e 356 para Saída, sendo que nas duas o primeiro conteúdo é a alíquota do PIS e o segundo a alíquota do COFINS.

11

Zona Franca.

É um tratamento para alíquotas especiais para produtos da Zona Franca de Manaus. Gera o CST 50 de Entrada e CST 01 para Saída. Utiliza as tabelas 353 para Entrada e 354 para Saída, sendo que nas duas o primeiro conteúdo é a alíquota do PIS e o segundo a alíquota do COFINS.

12

Substituição Tributária.

Deve ser utilizada para produtos que tiveram suas tributações de PIS COFINS substituídas. Normalmente deve ser informado também a natureza da receita. Gera o CST 75 de Entrada e o CST 05 de Saída.

13

Alíquota zero monofásico.

Deve ser utilizada para produtos que tiveram tributação monofásica (tributação que acontece em uma única fase da produção do item). Normalmente deve ser informado também a natureza da receita. Gera o CST 73 de Entrada e o CST 04 de Saída.

14

Presumido Carnr p/ Atacado.

É o mesmo processo da categoria 04 (Presumido para Carne) com destaque para Atacadista. Gera o crédito presumido na Entrada e suspenção na Saída, CST 09.

Este processo existiu até 07/03/2013 quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.

15

Presumido Aves p/ Atacado.

É o mesmo processo da categoria 05 (Presumido para Aves/Carne Branca) com destaque para Atacadista. Gera o crédito presumido na Entrada e suspenção na Saída, CST 09.

Este processo existiu até 07/03/2013 quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.

073

Portal B2B RMS

TPITSESSXX  

Onde XX é código do Tipo

DESCRIÇÃO DO TIPO DE ITEM DA SESSÃO. A Tabela 073 é para assuntos do Portal B2B RMS

073

Portal B2B RMS

Primeiro preço
Marca própria
Lançamentos

Para o programa PABRMCPP (lista de produtos) permitir a seleção das características que serão comparadas no campo de marca própria do arquivo de itens.

075

P
S
X

FORMULA01


FORMULA02


FORMULA03

Não reabastecer


Capacidade Máxima


Quantidade Vendida

FORMULA01 = Não reabastecer a Gôndola


FORMULA02 = Abastecer a Gôndola na sua capacidade máxima


FORMULA03 = Abastecer a Gôndola de acordo com a quantidade vendida

076

MOTIVOS DE TROCAS

MOTIVOXXXX, onde
XXXX = numeração sequencial

Nome do Motivo para a Troca

Nome do Motivo para a Troca

077

Reabastecimento de Gôndola

1-Para Agenda de Transferência de Entrada:
AGDE + FFF (Código da Filial sem Digito) + AAA (Código da Agenda);
2- Para Agenda de Transferência de Saída:
AGDS + FFF (Código da Filial sem Digito) + AAA (Código da Agenda)

Descrição do motivo

AA2CTABE:
Tabela 92 para o processo de Transferência entre Seções.

092

MOTIVOS TRANSF. ENTRE SECOES

(Limite superior com até dez casas) sem edição de vírgula

Valor 1 -
1: arredondamento inteiro (termina sempre com 0)
2: arredondamento em 1/2 casa (termina sempre com 5)
3: não faz arredondamento
9 = esquema alternativo
Valor 2 -
1 = arredonda unidade de centavo
2 = arredonda dezena de centavo
3 = arredonda a unidade de moeda
4 = arredonda a dezena
5 = arredonda a centena
6 = arredonda a milhar
9999999999 = valor limite para o esquema alternativo, sem vírgula, para os casos em que até neste valor se pretende arredondar as dezenas de decimais e acima dele, as dezenas de unidade de moeda.
Valor 3 -
Informar o valor fixo para substituição, sem edição de vírgula. (Ex.: informando "0000000005" como limite superior e "0000000005" no valor 3, os valores de 0,01 a 0,05 serão substituídos por 0,05)

Definição dos critérios de arredondamento dos preços de venda exclusivamente.
Para uso de critério de arredondamento é obrigatória a opção "S" (sim) no campo arredondamento definido no Cadastro da Empresa.
Estando a opção "S" flegada e não existindo parametrização nesta tabela, será adotado o arredondamento padrão oferecido pelo sistema, conforme segue:
Valores menores que 1,00: entre 0,01 e 0,50 = 0,50
Entre 0,51 e 0,99= 1,00

Valores entre 1,00 e 1.000,00: entre 1,00 e 5,00= 5,00,
Entre 5,01 e 9,99 = 10,00
Entre 10,00 e 50,00 = 50,00
Entre 50,01 e 100,00 = 100,00.
A parametrização por esta tabela segue algumas definições, conforme abaixo:
1 - Quando é utilizado o valor 3, os valores 1 e 2 são desconsiderados.
2 - No valor 2, o sistema irá arredondar até a casa definida (inclusive).
3 - Quando se utiliza o valor 3 para arredondamento, deve-se considerar que o sistema substituirá o valor calculado pelo conteúdo constante no valor 3.
4 - Quando se utiliza o código 9 no valor 1, serão utilizados os seguintes critérios de arredondamento, considerando que até o valor informado no valor 2 arredonda-se decimal e acima dele arredonda-se unidade da moeda:

• Se o número imediatamente à esquerda for diferente de 5 e a unidade menor que 5, arredondar para 0. (Ex.: 33=30);
• Se o número imediatamente à esquerda for 5 ou a unidade for 5, arredondar para 5. (Ex.: 35=35 - 53=55);
• Se o número imediatamente à esquerda for diferente de 5 e a unidade maior que 5, arredondar para 9. (Ex. 37=39:

162

ARREDONDAMENTO

NOTA IMPORTANTE:

A RMS possui um Manual específico de
"Arredondamento de Preços / Tabela 162"

9999999999
(Fixo)

1º conteúdo: 4 (fixo)
2º conteúdo: 99 (informar valores de 00 a 99, para quando se deseja substituir o final calculado igual a ,00).
3º conteúdo: 9999999999 (informar valores que deseja utilizar na fórmula para substituir as casas decimais, para quando o final calculado for diferente de ,00).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

. Para este critério ser válido no sistema é necessário que a Tabela 162 não tenha cadastrado nenhum dos demais critérios, somente este.

162

Arredondamento (Por substituição apenas das casas decimais)

9999999999
(Fixo)

1º conteúdo: 4 (fixo)
2º conteúdo: 99 (informar valores de 00 a 99, para quando se deseja substituir o final calculado igual a ,00).
3º conteúdo: 9999999999 (informar valores que deseja utilizar na fórmula para substituir as casas decimais, para quando o final calculado for diferente de ,00).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

. Para este critério ser válido no sistema é necessário que a Tabela 162 não tenha cadastrado nenhum dos demais critérios, somente este.

Arredondamento (Por substituição apenas das casas decimais) Cálculos:

1. Valores decimais calculados que terminam com ,00 - Pode-se substituir as casas decimais, reduzindo ou aumentando o valor total calculado. Se for informado um valor no conteúdo 2 maiores que 50 centavos o valor de unidade será reduzido, terminando com a quantidade de centavos informados. Caso contrário será aumentado, terminando com a quantidade de centavos informados, conforme abaixo:
   
   1. Quando o valor informado no conteúdo 2 for maior que 50 (50 centavos):
      
      Venda com decimal substituído = Venda calculada - (100 - conteúdo) / 100
      Ex.:

• Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 99
  Venda com decimal substituído = 13,00 - (100 - 99) / 100 = 12,99
• Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 51
  Venda com decimal substituído = 13,00 - (100 - 51) / 100 = 12,51
  
  1. Quando o valor informado no conteúdo 2 for menor ou igual a 50 (50 centavos):
     
     Venda com decimal substituído = Venda calculada + (conteúdo / 100)
     Ex.:
     Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 01
     Venda com decimal substituído = 13,00 + (01 / 100) = 13,01
     
     Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 49
     Venda com decimal substituído = 13,00 + (49 / 100) = 13,49

1. Valores calculados com casas decimais diferentes de ,00 - Pode-se substituir as casas decimais de acordo com o conteúdo informado de acordo com a seqüência de 0 a 9, como no exemplo:
   
   
   Ultima casa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Conteúdo 9 9 3 3 3 5 5 7 9 9
   
   
   1. Quando a última casa somada a 5 for menor que o conteúdo correspondente:
      
      Venda com decimal substituído = Venda calculada - (10 + última casa - conteúdo correspondente) / 100
      Ex.:
      Venda calculada = 1,41 (última casa = 1 e conteúdo =9)
      (1 + 5 ) < 9
      Venda com decimal substituída = 1,41 - (10 + 1 - 9) / 100 = 1,39
      Venda calculada = 1,10 (última casa = 0 e conteúdo =9)
      (0 + 5 ) < 9
      Venda com decimal substituída = 1,10 - (10 + 0 - 9) / 100 = 1,09
   2. Quando a última casa somada a 5 for maior ou igual que o conteúdo correspondente:
      
      Venda com decimal substituído = Venda calculada + (conteúdo - última casa) / 100
      Ex.:
      Venda calculada = 1,56 (última casa = 6 e conteúdo =5)
      (6 + 5 ) > 9
      Venda com decimal substituída = 1,56 + (5 - 6) / 100 = 1,55
      Venda calculada = 1,08 (última casa = 8 e conteúdo =9)
      (8 + 5 ) > 9
      Venda com decimal substituída = 1,08 + (8 - 9) / 100 = 1,09

GERABC








GERALTBX

CONTEUDO1 = 0000971015
CONTEUDO2 = 0000000000
CONTEUDO3 = 0000000000







00000000000
0000000001
0000000000

• Conteúdo 1 – Data a partir de quando se deseja iniciar a geração de ABC's (formato AAMMDD), desde que tenha o arquivo de movimentação de itens ativo.
• Conteúdo 2 – Informar "1" para utilizar os custos de acordo com o cadastrado na empresa, ou "0" para utilizar o custo de última entrada do estoque.
• Conteúdo 3 – Manter sempre com zero.
• GERALTBX – Informar o acesso e cadastrar no Conteúdo 2, 1 para trabalhar com custo ou qualquer outro valor para preço de venda

163

Limite de Datas para Integração PDV

MM/AA

0,38000000

Tabela para indicar o percentual de CPMF.
Onde;
MM/AA - Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de CPMF.

320

CPMF

001

COMPRADORES

01






JOÃO

LUIZ






001002003

Nesta tabela devem ser cadastrados os códigos dos compradores que serão utilizados pelo sistema para seleção de produtos por comprador, nos pedidos de compras, tabelas de fornecedores, consultas, relatórios, etc... Na coluna de "Acesso" será informado o código do comprador e na coluna de "Conteúdo" o nome completo do comprador que deverá constar como emitente no Pedido de Compras.


É utilizada também para restringir acesso de outros usuários, não compradores, a produtos por comprador quando em seu cadastro de usuários do sistema constar o código 999 no campo "Comprador". Neste caso, na coluna de "Acesso" deverá ser informado o nome do usuário na forma como está no cadastro de usuários. Na coluna de "Conteúdo" poderão ser informados, de forma contínua, os códigos de até 10 compradores com três posições numéricas cada, cujos produtos o usuário poderá acessar. Caso o usuário seja exclusivo de determinado comprador, bastará constar no campo "Comprador", do cadastro do usuário, o código deste comprador, não sendo necessária a inclusão do usuário nesta tabela. Também não será necessária a inclusão do usuário nesta tabela quando em seu cadastro constar o código 999 em "Comprador" e o mesmo não tiver restrições de acesso a nenhum produto.

097

EVENTOS ACORDO PROMOCIONAL

001
002
003


LAY-OUT2

ANUNCIO TV
ANUNCIO TABLOIDE
CONDIÇÃO NACIONAL


S/N

• Essa tabela, contém os tipos de eventos utilizados no módulo de acordo promocional, onde temos o número do acordo e a descrição (nome).
• LAY-OUT2: Permite a emissão do relatório do Acordo Promocional com um novo layout. Neste novo layout o nome, endereço e CGC são impressos a partir da loja principal que está informada no Cadastro de Empresa.
  
  CONTEUDO  S - Emissão do novo layout;
  N - Emissão do layout normal.
  Caso a tabela não seja cadastrada o programa assumirá o layout normal do relatório.

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

009

MODALIDADE DE PAGAMENTO

1
2
3

DINHEIRO
CHEQUE CARTÃO DE CRÉDITO

Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes nos sistemas de venda a nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar em "Dinheiro", "Cheque", etc. Não se deve confundir com condição de pagamento já que esta está ligada a prazos, juros, etc.
Esta tabela dá suporte aos sistemas de Contas a Receber, Vendas e Faturamento.

10

TIPOS DE EMISSÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NF
Fech. MR
Rem/ Dem
Vda. MR/ NF
Est.
LF
E. Futura
NF Debito
NF

Se refere as possibilidades disponíveis para o campo "Tipo de Emissão" no quadro integração da tabela contábil, onde especifica o tipo de documento a ser emitido no processo para a agenda cadastrada.

029

TIPOS DE PDV

01
02
03
04
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
20
21
23
26
27
28
35
BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL11
BAL12
BAL28
BAL43
BAL44

DATABORGES
SID (CLI/UNI)
IBM KURE – CONSOLIDADO
SID – SICOM
POS4000 – ITAUTEC V.5.36
ZANTHUS (CLI/LEM)
RMS1000
SWEDA7000
CALYPSO – VAREJO
ZANTHUS V7 OU SUPERIOR
ITAUTEC KW
CSI – CLI/CDR
POS4000 – ITAUTEC V. 5.38
CSI (CLI/UNI)
DT5600DATAREGIS
PDV DIREÇÃO D-PDV (IBM)
POS4000 5.38 R13 ECF
PDVCSI
CALYPSO-CLI/SUL
PDV CONTROL WARE
ORMASP
GZSistemas
FILIZOLA C/ CONCENTR. FPC
FILIZOLA C/ CONCENTR. FPC
FILIZOLA C/MICRO V 1.0
TOLEDO
FILIZOLA C/ MICRO V 2.0
FILIZOLA C/ CONCENTRADOR
URANO
FILIZOLA V.2 + 1000 ITENS
FILIZOLA SFCP V 1.4
URANO PGRBSSU
HOBART
FILIZOLA SMART
FILIZONA PRIX 4 MVG5 -ZONA SUL
TOLEDO MVG5

Esta tabela corresponde a relação de alternativas com seus respectivos códigos ou modelos de máquinas registradoras, utilizadas no Ponto De Venda (PDV), a ser informado no cadastro de filiais. A identificação dos tipos de PDV permite efetuar a integração de dados com o sistema. A integração permite suprir o PDV com dados para atualização de preços por código de produto, assim como propiciar a atualização dos estoques pelo registro das vendas efetuadas no Ponto De Venda (PDV).
Control Ware - cadastrar o terminal de consulta ("Mata Burro") da Control Ware.
Acesso 27 – É necessário cadastrar este acesso para que seja possível incluir o PDV no cadastro de loja.
Acesso PDV27 – É necessário a inclusão deste acesso para que seja possível incluir o PDV 27 no painel de controle.

Acesso BAL 23:
Informar no Painel de Controle – PDV

1. 
   
   02 – Código de Balança Principal ......................... 23
   22 – Descrição para Balança ................................ N ou R
   
   N – Descrição Normal do Produto
   R – Descrição Reduzida do Produto

029

TIPOS DE PDV

BAL13
BAL15
BAL16
BAL18
BAL19
BAL20
BAL22
BAL23
BAL43

COL01
COL02
COL03
MTB27
MTB01
PDV01
PDV02
PDV03
PDV04
PDV05
PDV06
PDV08
PDV09
PDV10
PDV11
PDV12
PDV13
PDV14
PDV15
PDV16
PDV18
PDV19
PDV20
PDV21
PDV23
PDV26
PDV27
PDV28
PDV35

FILIZOLA PRG (CLI/CDR)
TOLEDO MGV4 PRIX4
URANO CONDOR
TOLEDO PRIX4 PADRÃO MGV4
SWEDA SM 25A
FILIZOLA (PLATINA15)
FILIZOLA (MODELO xxx)
TOLEDO PRIX4 PADRÃO MVGR4
FILIZONA PRIX 4 MVG5 -ZONA SUL

COLETOR SEAL
COLETOR FERRER E CASTRO
COLETOR CASTANHA (PESQ)
FILIZOLA (PRG)
MATA-BURRO DIREÇÃO
DATABORGES
SID (CLI/UNI)
IBM KURE – CONSOLIDADO
SID – SICOM
POS4000 – ITAUTEC V. 5.36
ZANTHUS (CLI/LEM)
RMS1000
SWEDA S7000
CALYPSO – VAREJO
IBM KURE – LOG
ZANTHUS V.7 OU SUPERIOR
ITAUTEC KW
CALYPSO – ATACADO
CSI - CLI/CDR
POS4000 – ITAUTEC V. 5.38
CSI (CLI/UNI)
DT5600DATAREGIS
PDV DIREÇÃO D-PDV
POS4000 5.38 R13 ECF
PDVCSI
CALYPSO - CLI/SUL
Control Ware
ORMASP
GZSistema

58

CLASSIFICAÇÃO DE ETIQUETAS

01

(P/G)

Esta tabela identifica se a etiqueta é de gôndola ou de produto. Caso não seja cadastrada, todos os códigos serão considerados como de gôndola, para efeito de restrição colocada na Tabela 045 - Parametrizações Imp/Exp de PDV, no acesso "ETQPERM".
As etiquetas de código sem permissão de impressão na Tabela 045, somente poderão ser impressas se constarem na Tabela 058 como "G" (Gôndola).

210

TRIBUTAÇÃO DE PDV

S
D
F
I
N
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

CONTEUDO 1
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃOCÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃOCÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃOCÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃO

CONTEÚDO 2
CÓDIGO FIGURA FISCAL
PARA TODOS OS ACESSOS

Esta tabela corresponde as tributações constantes em um PDV de acordo com sua Leitura Z e, juntamente com suas alíquotas.
IMPORTANTE: Esta tabela é usada e alterada somente pelo Painel de Controle.
Onde:
S = Suspenso -> Produto tributado que deixa de ser por um certo tempo;
D = Diferido -> Imposto pago na hora da venda;
F = Fonte -> Substituição tributária, imposto retido na fonte (Fornecedor paga o imposto);
I = Isento -> Valor contábil = o campo isento;
N = Não tributado -> Produto não tributado;
R = Redução base -> Produto de 18% valor de R$ 1,00 real, reduzido em 60% passa a ser R$ 0,40 centavos.

12

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

01


02


10


11




20

DEPÓSITO


ENTREGA A DOMICÍLIO


DIRETO CENTRALIZADO



DIRETO CENTRALIZ.DEPÓSITO


DIRETO LIVRE

Essa tabela corresponde as alternativas da forma de abastecimento de mercadorias deve ser informada no cadastro de produtos.
O acesso 01 corresponde ao depósito indica que o abastecimento se processará através do depósito assim como se a opção for 02, 10, 11 ou 20, o abastecimento será de acordo com o conteúdo.

• Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o estoque do Depósito, de onde serão abastecidos.
• Produtos vendidos pela filial, para entrega no domicílio do cliente pelo Depósito.
• Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o Depto. de Compras e este solicita ao fornecedor entregar diretamente nas mesmas.
• As filiais remetem seus pedidos para o Depósito. Existindo estoque, o Depósito atende os pedidos. Caso contrário é feita uma sugestão de compras e o Comprador da Matriz fecha um pedido junto ao Fornecedor, para entrega no Depósito. Quando o Depósito receber os produtos ele atenderá as filiais.
• Compra efetuada pela filial para entrega na própria Filial, podendo ou não esta negociar as quantidades, diretamente com o fornecedor. Os itens e as condições de compras são negociados pelo departamento de Compras com o fornecedor, para todas as filiais.

025

PRIORIDADE DE ATENDIMENTO

1
2
3
4
5

PRIMEIRA
SEGUNDA
TERCEIRA
QUARTA
QUINTA

Esta tabela corresponde a definição hierárquica numérica e seqüencial de prioridade de atendimento a ser informada no cadastro de filiais para efeito de abastecimento. A prioridade menor define a precedência sobre as demais filiais catalogadas. A prioridade pode ser definida de forma seqüencial contínua, permitindo haver, ou estar mais de uma filial com o mesmo nível de prioridade. A quantidade disponível para abastecimento sendo insuficiente para atender a todas as filiais, forçará à seleção pelo sistema, atendendo de forma equitativa às filiais de mesma prioridade ou imediatamente seguintes, deixando sem atendimento as prioridades posteriores.
Esta tabela será acessada por ocasião do cadastramento da filial, e na distribuição o sistema irá "tratar" este campo para gerar abastecimento às Filiais através da integração com o sistema de Faturamento.

032

TIPOS DE PALLET

1
2
3
4
BLOCAGEM1
BLOCAGEM2
ENDEREÇO1
ENDEREÇO2
ENDEREÇO3
ENDEREÇO4
ENDEREÇO5
ENDEREÇO6

PADRÃO
PALLETE GRANDE
PALLETE PEQUENO
GAIOLA
ESTRUTURA
BLOCADO
PICKING
RESERVA
TROCA
DEVOLUÇAO
AVARIA
EXPEDIÇÃO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem associação correspondente a descrição dos tipos de pallet's utilizados no armazenamento de mercadoria, a serem informados no cadastramento de produtos.

220

TEMPO DE DESCARGA

DOCAHORA

CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2
30,000000 120,000000

Esta é utilizada para agendamento de recebimento, onde:
CONTEÚDO 1 = mínimo de minutos para descarga
CONTEÚDO 2 = máximo de minutos para descarga

250

ICMS NA FONTE (INSCR 184)

LIVR99NT

0,000000000 1,000000000

• Controlar a emissão de livro de preços dentro do Estado, quando da seleção de mais de 4 condições de pagamentos, para que a coluna condições não selecionadas, não liste o valor a vista, onde:
  
  No acesso LIVR é fixo, 99 corresponde ao código da figura e NT é fixo;
  No conteúdo 1 ou 2 deverá conter pelo menos uma casa inteira.

250

ICMS NA FONTE (INSCR 184)

AAACCCNNFF

Figura Fiscal com até 2 (dois) dígitos (FF)

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

AGENDAS

001

007
016
999

COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA
CONHECIMENTO DE FRETE
USO E CONSUMO

REGISTRO CONTÁBIL DO INVENTÁRIO

Essa tabela corresponde a relação de códigos que identificam as operações da empresa a nível de contabilidade, custo, distribuição, contas a pagar, contas a receber, livros fiscais, recebimento, etc. O código da agenda deve ser informado na tabela contábil, onde são parametrizadas as informações necessárias para a integração dos diversos módulos do sistema. Ao código de agenda deve ser associada uma descrição que defina com clareza a movimentação em questão, similarmente a um código fiscal de operação.
Para funcionamento dos Módulos de Recebimento, Faturamento, Distribuição, Contabilidade e Fiscal, deverão ser cadastradas as seguintes agendas fixas do Sistema RMS nesta tabela:
090 -Saldo Diário do Contas a Pagar
091 - Saldo Diário do Contas a Receber
092 - Saldo Diário de Estoque
093 - Saldo Diário de Desconto Financeiro
094 - Sem uso
095 - Sem uso
096 - Sem Uso
097 – Abatimento Pagar/ Receber
098 – PIS Antecipado
099 – COFINS Antecipado
100 - ICMS
101 - Descontos
102 – Abatimentos
103 - Juros
104 - Multa
105 – Cartório
106 - PVV - LF
107 - Sem Uso
108 - Complemento - LF
109 - Diferença - LF
110 - Despesa Financeira - LF
111 - ICMS Fonte - LF
112 - Funrural - LF
113 - Substituição Tributária - LF
114 - Frete - LF
115 - IPI - LF
116 - Crédito Presumido – LF
117 – IRRF - LF
118 - INSS - LF
119 - PIS não cumulativo - LF
120 - COFINS não cumulativo – LF
XXX – PIS Retido - LF
XXX – COFINS Retido – LF
XXX – PIS Antecipado – LF
XXX – COFINS Antecipado – LF
XXX - CSLL Retido – LF
XXX - ISS Retido - LF
XXX – ISS Não Retido - LF
Obs.: 1. -As agendas com número XXX são definidas pelo usuário através do parâmetro 116.

057

TIPOS DE VEÍCULOS

01
02
03
04
05

CARRETA
KOMBI
TRUCK
FIORINO
TOCO

Esta tabela define o tipo de veículo utilizado no agendamento de portaria, para recebimento de mercadorias.

053

NÚMERO DA ORDEM DE PRODUÇÃO

ROMANEIO

000000

• Acesso que permite que o Sistema controle a sequência numérica (com 06 posições) dos romaneios. Esta mesma sequência será utilizada também para as transferências internas associadas ao romaneio.

084

ORDEM DE PRODUÇÃO

RECSAITRN

RECENTTRN

RECSAIATU


RECENTATU

ATUALIZAND

999

999

999


999

N

• Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência saída dos associados para produtos genéricos.
• Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência entrada dos associados para produtos genéricos.
• Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência saída dos genéricos para produtos produzidos.
• Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência entrada dos genéricos para produtos produzidos.
• Acesso para não permitir a atualização simultânea da produção.
  
  CONTEUDO  N (para uso do Sistema).
  As agendas que forem usadas nos acessos acima deverão ser cadastradas na Tabela Contábil da seguinte forma:
  SérieNF : "TI" NF C/Item : "S"
  EmiteNF : "N" Conf.Cust : "N"
  ListaLF : "N" Tipo Nota : "T"
  Atu Estoq : "S" Tipo Emiss : "1"
  Atu Custo : "S" Romaneio : "S"

088

COLUNAS DO PONTO DE SITUAÇÃO

Esta tabela será utilizada para dar manutenção nas colunas do relatório do Ponto de Situação e será cadastrada automaticamente pelo próprio programa que dá manutenção nestas colunas, ou seja, o usuário não deve cadastrá-la.

099

ERROS DA CRÍTICA DO RECEBIMENTO

DESCRIÇÃO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação às mensagens de crítica ou inconsistência de dados quando da operação de recebimento de mercadorias. As codificações com suas respectivas mensagens de erro são previamente determinadas pelo sistema, permitindo identificar as divergências de dados, tais como "item sem pedido", "condição de pagamento diferente da nota", etc.; quando do Recebimento".
 
Na inexistência dos parâmetros acima o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria com variação fora dos parâmetros. Este erro também é controlado através do programa VITUTRAN (controle de acesso de usuários), a qual pode ser liberada ou não a sua atualização.

190

PROGRAMAÇÃO ENTREGAS COMPRAS

PALLETnnn



VEÍCULO XXX

99




30 30 24000
30 30 1000
30 30 12000

Esta tabela será utilizada para agendamento de Recebimento nas docas, sendo:
No acesso nnn corresponde ao número de pallets e no conteúdo o 99 corresponde ao código do veículo que compõe.

No conteúdo XXX corresponde ao número ao código do veículo e os conteúdos:

CONTEUDO 1 = tempo para descarga em minuto e ao granel
CONTEÚDO 2 = tempo para descarga em minuto paletizado
CONTEÚDO 3 = Capacidade em quilos (KG) que o veículo suporta

199

PORTARIA

AAUTSEC001
AAUTSEC010
AAUTSEC011

CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2

1. 35
   
   510 35
   511 35

Esta tabela será utilizada para agendamento de recebimento de notas fiscais de transferência, onde:
CONTEUDO 1 = código de agendamento de compra
CONTEUDO 2 = código de agendamento de bonificação

380

FUNRURAL PESSOA JURÍDICA

MM / AA

CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.
CONTEÚDO 2: ZERO
CONTEÚDO 3: ZERO

Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL PARA PESSOA JURÍDICA, onde:
                Acesso:               MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
                Conteúdo 1º:    Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.

379

FUNRURAL PESSOA FÍSICA

MM / AA

CONTEÚDO 1 – Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente
CONTEÚDO 2 – 0
CONTEÚDO 3 – 0

Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL, onde:
MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.

N.º

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

019

CÓDIGOS FISCAIS

000 a 999

Informar a descrição fiscal do código de operação

Esta tabela corresponde a relação dos códigos fiscais de operação (CFOP), praticados oficialmente nas notas fiscais ou operações, conforme a legislação fiscal em vigor, com sua respectiva descrição da operação, para serem informados nas tabelas "Fiscal Mercantil" e "Contábil".
OBS.: Atualização feita pelo VABCFOP (DE/PARA) CRF/CFOP
Informar o código fiscal de operação, com três dígitos, que será tratado como CRF - Código de Referência Fiscal a ser associado ao CFOP - Código Fiscal de Operação, com quatro dígitos, praticado oficialmente em operações, conforme a legislação fiscal em vigor, com sua respectiva descrição da operação. Esta associação deverá ser feita na Tabela Contábil e na Manutenção do Código Fiscal, conforme descrito adiante em "Cadastros", sendo informado na Tabela Fiscal o CRF apenas.
Importante observar que a sequência de 000 a 799 é reservada à Fiscalização Brasileira, devendo seguir o que for publicado no Diário Oficial. A sequência de 800 a 999 pode ser criada pelo usuário para registrar operações não fiscais, de interesse administrativo de sua empresa, não sendo obrigatória a associação a um CFOP de quatro dígitos.

021

OPERAÇÃO

1

2

3



4



5


6



7


8


9

TRIBUTADO

ISENTO COM CRÉDITO DE ICMS

ÑÃO TRIBUTADO SEM CRÉDITO DE ICMS


SUBST. VALOR INF. P/ CALCULADO


DESC ICMS NO VR. CONT (C/ DEST)

DESC ICMS NO VR. CONT (S/ DEST)


OP.1, C/ REDUÇÃO SOMENTE PVV

OP.2, C/ REDUÇÃO SOMENTE PVV

OP.3, C/ REDUÇÃO SOMENTE

Informar os códigos de tributação a serem utilizados na impressão dos Livros Fiscais, com base na legislação fiscal atual, que são os códigos 1, 2 e 3.
Esta tabela também é utilizada para indicar operações com tratamento diferenciado do imposto, permitindo cálculos especiais para posteriormente, para efeito de impressão dos Livros Fiscais, imprimir um dos três códigos válidos (1, 2 ou 3), tais como:


Código 4 - Para créditos de ICMS diferentes da nota fiscal de origem. Para produtos de entrada de fora do Estado, cuja legislação interna difere da do Estado de origem e a mesma prevê a escrituração já pela alíquota corrigida, deve-se utilizar o código de operação 4. Desta forma o sistema substituirá o valor do ICMS da Nota Fiscal (informado) pelo da Tabela Fiscal (calculado).
Códigos 5 ou 6 - Para os casos previstos na legislação da Zona Franca de Manaus, onde o ICMS é deduzido da base de cálculo, como se fosse um desconto comercial, para se encontrar o valor contábil.
Será código 5 quando este desconto é destacado e código 6 quando não destacado na Nota Fiscal.
Em ambos os códigos, o tratamento fiscal final será "1 - Tributado pelo ICMS".
Esta operação fará com que o sistema sempre abata o valor do ICMS normal do valor da base de cálculo para encontrar o valor contábil (Valor total da nota fiscal). Para encontrar o custo sem ICMS do produto, abaterá deste mesmo valor do ICMS normal.
Códigos 7, 8 ou 9 - Substituição Tributária com redução da base de cálculo do ICMS antecipado (PVV). São operações em que ocorre substituição tributária com redução de base de cálculo do ICMS antecipado (PVV).
Podem ocorrer nas operações 7, 8 ou 9, que são substituídos posteriormente, para efeito de impressão dos Livros, pelos códigos 1,2 ou 3, respectivamente.
Caso existam estas operações na empresa, defina-as na Tabela Fiscal Mercantil, informando o percentual de redução na coluna "%RED.BAS.".

023

CÓDIGO DE GERENTES

00001 a 99997








99999


CONTATOPAG

Nome do GERENTE








NOME DO CONTATO


NOME DO CONTATO

Esta tabela corresponde a relação dos gerentes responsáveis pelas filiais ou departamentos catalogados na empresa, e vinculados cada um a um código numérico, a ser informado no cadastro de filiais, para permitir a sua identificação quando da avaliação ou análise de dados por filial ou departamento. Através da utilização do código numérico do gerente o sistema permite a execução de controles diversos para uma efetiva administração das vendas por departamento ou filial.


Definir o nome do responsável que irá assinar a apuração de resultado, onde:
99999 – colocar o nome do contato. – SINTEGRA

Nome do contato no Contas à Pagar

023

Gerentes

RESPONSCTB

1. 9999999

Códigos de Gerentes, o acesso RESPONSCTB com o código sem dígito do representante/contato da Empresa (Responsável Contábil) pela transmissão do arquivo. Este código deverá estar previamente cadastrado no Cadastro de Contato, conforme mais adiante.
OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.

023

CONTffffff

f = Filial SEM Dígito

Nome do Contato

Permite a impressão do nome do contato no cabeçalho da Carta d Abatimento.
OBS: cadastrar o "CONTATO" para cada filial.

200

VALOR MÁXIMO LIBERAÇÃO RCP

DIFLIVRO

1. 999999,99
2. 999999,99
3. 0000

Informar valor e percentual máximo para liberação de um documento no Recebimento, inibindo a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro.
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação, e no 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs.: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo valor contábil da nota.

201

CÓDIGO DE PAUTA

99999999








PAUTAPOR UF

CONTEUDO 1 99,99
CONTEUDO 2 0000
CONTEÚDO 3 0000





CONTEÚDO 1 1
CONTEUDO 2 0000
CONTEÚDO 3 0000

Acesso "999999999" - Informar o código da pauta no acesso, podendo ser um código sequencial ou o próprio código do produto e, no conteúdo 1, o valor de pauta, estabelecido como base de cálculo do ICMS, independentemente do valor praticado na venda efetiva.
Se no cadastro do produto for cadastrado como código de pauta "999", valerá como acesso à tabela o código do produto e como conteúdo o valor de pauta informado, sendo atualizado automaticamente esta tabela 201 pelo Sistema.



Acesso "PAUTAPORUF" - Informar no conteúdo 1 o código 1. Estando cadastrado este acesso não será considerado o acesso anterior, permitindo que seja cadastrado em tabela a parte o valor de pauta por Estado. Ao incluir ou alterar um produto ou ao incluir ou dar manutenção de um produto em uma Tabela de Fornecedor, se for informado o código 1 no campo de pauta, o Sistema irá abrir uma tabela para informação do valor de pauta daquele item por Unidade da Federação.

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

022

AGRUPAMENTO DE PORTADORES

001
002
003

BANCO
CARTEIRA
ADVOGADOS

Essa tabela corresponde a relação das alternativas de grupos de portadores de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no campo 8 do cadastro de portadores.
A tabela de agrupamento de portadores permite ao sistema gerar informações sintéticas, dentro do módulo de Contas a Receber.

034

INSTRUÇÃO CODIFICADA 1

001

ISENTO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim de instruir cobranças, a ser informada no cadastro de portadores no campo "20". As mensagens serão impressas quando da emissão dos documentos de cobrança, fichas de compensação e outros.

035

INSTRUÇÃO CODIFICADA 2

001
002

PROTESTAR
NÃO PROTESTAR

Esta tabela corresponde a instrução de protesto de um título, a ser informado no campo "22" do cadastro de portadores.

113

Tabela de Cálculo de Juros

CTRRECJUR

1. 1
2. Zero
3. Zero

Diferenciação de juros simples ou composto no cálculo do Contas à Pagar

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

026

OUTROS DÉBITOS E CRÉDITOS

ATIVOFIXO






USOCONSUMO

SUBSTSITUA

000






000

S/N

ATIVO FIXO - Acesso utilizado para que a apuração fiscal demonstre o diferencial de alíquota e, para que a parte referente a compra de ativo, entre como um estorno de débito. Deverá ser cadastrado também o acesso "ATIVO" no parâmetro 120 - Agendas Entradas Específicas. O código fiscal que irá para o arquivo de Outros Créditos e Débitos, Estorno de Crédito e Débitos, será o mesmo da nota fiscal, ou seja, a agenda é a da tabela, mas o CFO será o da nota fiscal. Não necessita de parametrização por parte do usuário.

USOCONSUMO - Idem ao que está descrito para ATIVO FIXO.

SUBSTISITUA - Esta tabela também é utilizada para considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo:
"S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído";
"N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".

070

TIPOS DE REGISTRO FISCAL

IMPRIMEIPI

1. "N"
2. "S"

Para que as informações do IPI NÃO Saiam no Livro de Registro Entradas/ Saídas.


Para que as informações sobre o IPI SAIAM no livro de registro apenas p/ contribuintes do IPI.


 OBSERVAÇÃO:
Modelos de Livro Fiscal Modelo P1A e P2A
VGLRLENG (Entradas) VGLRLSAG (Saídas)

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

030

INTEGRAÇÃO

999999
DTAGDEXP

TRANSMITE
S/N

É imprescindível que se cadastre a Tabela 030 (Tabela de Integração), antes de se iniciar qualquer processo de importação/exportação de arquivos com o conteúdo "TRANSMITE", definindo na mesma todas as Filiais integrantes do processo, informando os códigos das mesmas com dígito em 6 posições.
DTAGDEXP - Este parâmetro solicitará a data da agenda e fechará dia na Tabela de Fechamento do fiscal
Caso o Conteúdo 1 seja = "S".

033

ESPÉCIE DE DOCUMENTO DE COBRANÇA

001

DUPLICATA MERCANTIL

Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua associação aos nomes dos documentos de cobrança. A codificação permitirá ao sistema identificar documentos tais como, "duplicata mercantil", "nota fiscal fatura", e outros a serem utilizados nos módulos do sistema de Vendas, Faturamento, Contas a Receber.

036

CARTEIRA BANCÁRIA

011
00001

COBRANÇA SIMPLES
999999

Esta tabela corresponde a modalidades de códigos de carteira bancária para títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de portadores. A codificação permite ao sistema identificar os sistemas de cobrança, tais como "cobrança simples", "cobrança eletrônica", etc.; a serem utilizadas pelos módulos do sistema de Contas a Pagar, Contas a Receber, Vendas, Faturamento.
Esta tabela também trata o código de responsabilidade do Banco. O acesso é numérico composto por 5 dígitos e deve ser informado o portador com código de responsabilidade, e o conteúdo é composto por 6 dígitos e deve ser informado o código de responsabilidade com dígito verificador.

037

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES

001

ROUBO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos de devolução de cheques. A codificação permite ao sistema identificar motivos de devolução de cheques, tais como "roubo", "cheque sem fundos", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de faturas.

038

MOTIVO DE BAIXA DE TÍTULOS

001
002
003
004
005
007
011
012
013
014
015
021
022
023
024

RECEBIMENTO TOTAL
RECEBIMENTO PARCIAL
ABATIMENTO TOTAL
ABATIMENTO PARCIAL
TÍTULO INCOBRÁVEL
BAIXA PARA DESCONTO TOTAL
RECEBIMENTO TOTAL EM CARTÓRIO
RECEBIMENTO PARCIAL CARTÓRIO
ABATIMENTO TOTAL EM CARTÓRIO
ABATIMENTO PARCIAL CARTÓRIO
TÍTULO INCOBRÁVEL CARTÓRIO
RECEBIMENTO TOTAL JURÍDICO
RECEBIMENTO PARCIAL JURÍDICO
ABATIMENTO TOTAL JURÍDICO
ABATIMENTO PARCIAL JURÍDICO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em cobrança. A codificação permite ao sistema identificar motivos de baixa de títulos, tais como "baixa normal", "baixa parcial", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de baixas.
Os códigos 05, 15, 25, 30 e 40 não integram na Contabilidade.
Os códigos 51 e 52 não são considerados no cálculo final das comissões, ambos têm o mesmo conceito dos motivos 1 e 2, porem são desconsiderados no relatório de comissões.

038

025
030
033
040
041
042
051
052

TÍTULO INCOBRÁVEL JURÍDICO
CANCELAMENTO
ABATIMENTO
BAIXA TOTAL POR DUPLICIDADE
BAIXA TOTAL POR REPOS.MERCAD.
BAIXA PARCIAL POR REPOS.MERCAD.
BAIXA TOTAL SEM COMISSÃO
BAIXA PARCIAL SEM COMISSÃO

039

TIPOS DE OPERAÇÕES COM FITA REMESSA

01
02
03
04
05

REMESSA
BAIXA
DÉBITO
ABATIMENTO
CANCELA ABATIMENTO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc).

113

Tabela de Cálculo de Juros

CTRRECJUR

1. 1
2. Zero
3. Zero

Diferenciação de juros simples ou composto no cálculo do Contas à Pagar

303

ÍNDICES PARA INDEXAÇÃO MONETÁRIA

01/01/96
02/01/96
03/01/96

CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2
1,00000 1,00000
1,00000 1,00000
1,00000 1,00000

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço de venda para produtos de política de preços "A". Para cada data deve ser informado o índice em uso, podendo ser lançado na terceira coluna o índice inicialmente previsto. A tabela de indexação monetária permite ao sistema gerar informações gerenciais, assim como corrigir valores para eventual ou não atendimento de exigências legais. As informações gerenciais poderão ser obtidas do sistema através dos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, dados de estoques, etc.

• Deve-se manter o índice atualizado diariamente. De acordo com a necessidade da empresa, pode-se criar outras tabelas de moeda para indexação monetária, no intervalo de numeração de tabelas de 300 a 399.

026

AGENDA OUTROS E ESTORNO

041

Tipo de Bônus

BONUSX

Onde "X" é de 1 a 9
Conteúdo é a descrição do Bônus

045

Parametrização de Imp/Exp de PDV

XXXXXXXEST

Conteúdo = "S"

No momento deixar este campo liberado somente para o PDV 44

045

CVD12 + Filial com 5 posições:
Ex.: CVD1200001

Agenda
Com 3 posições

VGPGCM12. O programa tem a finalidade de importar as comissões, lendo o arquivo de venda do pdv. Para isso, o arquivo de venda deve estar na DBW. Após a importação os dados são carregados na tela.
Opção de gerar Registro Fiscal.

045

AGDVENKT2

"XXX", onde XXX é o código da Agenda
Esta agenda não controla deve controlar estoque

Agenda de Venda de Produto Tipo 3 KT, quando parâmetro TIPOCTRLKT estiver como "2"

045

NNNNNNNP03

"NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03"

Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola

045

TRCANCANUL

Conteúdo "S"

Serve para trocar o valor que é importado no campo de cancelado paraanulado e vice-versa.

045

SO_RECBppp

Conteúdo "S"

045

NFFISCM1

Conteúdo 1= ddmmaa

CADASTRO DE TABELAS

045

LLLLLLL>CRM

Filial CRM

LLLLLLL= Loja Tesouraria sem dígito

045

Parametrização de Imp/Exp de PDV

AGDCHFRETE
AGDNFFRETE

111222333444555666777888999000

Onde cada três 3 dígitos correspondem a uma agenda, sendo AGDCHFRETE para Conhecimento de Frete e AGDNFFRETE para Nota Fiscal de Frete.
OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.

045

PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV

PDV54

PDV VISUAL MIX

PDV VISUAL MIX

045

PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV

AGDENCARGO











FISPDV









MEM96


CHECAETQ




FIGDESPFIN

999999











(S/N)001









S


S




XX

Esta tabela contém os parâmetros definidos no Painel de controle PDV.

• Acesso para possibilitar a gravação dos acréscimos financeiros em uma agenda com código fiscal 599, deduzindo este valor da agenda de código 512 do mapa resumo de caixa.
  
  Conteúdo - Indicar o código da agenda que será usada para gravar os acréscimos financeiros (Cód. Fiscal 599) com 3 posições numéricas, e o código da seção que será gravada no Fiscal, com mais 3 posições numéricas.
  
  
  IMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELOS CLIENTES SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA, NÃO SENDO NECESSÁRIO O SEU CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS CLIENTES.
  
  
  Acesso para permitir gravar no Livro Fiscal todos os registrados, PDV a PDV, para atender a legislação fiscal do Estado do Ceará.
  CONTEUDO  Uma posição alfanumérica informando se o fechamento irá ou não gravar o fiscal PDV a PDV, podendo conter "S" ou "N". Três posições numéricas contendo o código da seção a ser gravado no fiscal para cada PDV. Esta seção deverá estar cadastrada na classificação mercadológica e no cadastro de seções da loja selecionada.
  ALTERAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO CEARÁ, NÃO SENDO NECESSÁRIO O CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS CLIENTES.
• Acesso para tratar os novos códigos para memória fiscal 96.
  
  CONTEUDO  "S" se a loja tiver PDV com memória fiscal 96.
• Acesso para bloquear a emissão de etiquetas de produto para produtos com tipo de etiqueta 3 (Código rápido) e 4 (Produto pesado).
  
  CONTEUDO  "S" para bloquear a emissão das etiquetas tipo 3 e 4.
• Controlar a figura para lançamento da despesa financeira, no relatório de apuração de resultados, onde:
  
  No conteúdo, informar o código da figura para despesa financeira.

045

PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV

ETQPERM

14
12

• Acesso para indicar quais os tipos de etiquetas são permitidos para impressão.
  
  CONTEUDO  Deve-se informar, com uma posição numérica, os códigos de etiquetas cadastrados na Tabela 040 - Tipo de etiqueta do produto, permitidos para impressão.
• As etiquetas de código sem permissão de impressão somente poderão ser impressas se constarem na Tabela 058 – Classificação de etiquetas, como "G" (Gôndola), não sendo permitida para as que forem identificadas como "P" (Produto).
  
  O número 12 indica que as etiquetas identificadas como P (produto) na tabela 058 (neste caso 05), só serão impressas para produtos com tipo de etiqueta de produto igual a 01 e 02 ou seja produtos cadastrado com EAN interno e EAN do fornecedor, não permitindo impressão para CP (03) e produtos pesados (04).
  Sendo assim, vamos imaginar que o cliente, independente do acesso cadastrado no ETQPERM ser igual a 1, ou seja permite a impressão de etiquetas do tipo P somente para produtos com EAN interno, e o cliente deseja imprimir apenas para o setor Têxtil cuja seções são iguais a 20, 21 e 22, produtos do tipo igual a 02 (EAN do fornecedor), para isso deve-se cadastrar a tabela 045 da seguinte forma:
  
  Tabela: 045 – TABELA AUXILIAR INTEGRACAO PDV
  ETQSEC020 - S
  ETQSEC021 - S
  ETQSEC022 - S

VASILHAME





LISTAVASIL






CALYP3ALIQ

(S/N)





999999






(S/N)

• Indica que o valor do vasilhame é meramente informativo (Conteúdo = "S") ou que integra o valor total entregue do relatório de caixa (Conteúdo = "N").
• Indicar neste acesso, com grupos de três posições numéricas, os códigos de PDV's que serão assumidos pelo Fechamento de Caixa como PDV's de vasilhame.
• Os valores destes PDV's não irão agregar o valor contábil e serão listados a parte no mapa resumo como PDV's de vasilhames. Seus valores não serão somados aos valores dos documentos de caixa (finalizadoras).
  O conteúdo deverá ser "S" se o arquivo de retorno fiscal somente contiver 3 alíquotas. Caso este acesso não seja cadastrado, ou seja cadastrado com "N", o programa continuará a fazer a captura pelo layout normal como sempre fez.

045

PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV

AGENXXXWWW

NNESNSSSSSCN1NNNNNN

• Este acesso altera a régua da tabela contábil da agenda onde:
  
  XXX – Informar o código da agenda;
  WWW – Informar o código fiscal desta agenda.
  O conteúdo será correspondente às 19 ocorrências da régua da Tabela Contábil.
  Ex: O primeiro (N) – Se integra Contas a Pagar;
  O segundo (N) – Se emite nota fiscal.
  O terceiro (E) – Se registro de Entrada ou Saída.

045

SIMULA999

(S/N)

• Permite a simulação de um Gestão sendo um STORE(loja) para gerar importação dos arquivos de agendas (F-dobra nota), nos casos de uma loja ser um Centro de Distribuição.
  
  Conteúdo S = simula
  N = não simula

CODNAOCAD

99999999

• Acesso que permite receber do PDV as vendas efetuadas de produtos não cadastrados no Sistema RMS.
  CONTEÚDO  99999999: Código do produto com dígito, que deverá ser cadastrado no Sistema RMS como produto classe "D" (não exportado para o PDV).

045

AGDVENREP

"AAA"

Onde AAA – Código da Agenda de Saída

Agenda de Venda por Representante de Produtos de Serviço

Este agenda deve ser especifica para importação de vendas por representante.

045

AGDDEVPDV


AGDNDVPDV


AGDNVDPDV
AGDVENPDV

999


999


999
999

• Acesso que permite informar a agenda de devolução de insumos do PDV.
  
  CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos.
• Acesso que permite informar a agenda de venda de insumos do PDV.
  
  CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos.
• Acesso que permite informar a agenda de devolução de itens do PDV.
• Acesso que permite informar a agenda de venda de itens do PDV.
  
  CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos.

045

PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV

AGDFISCAL




FECHAGDddd

999




SEC number(3) Seção
FIG number(3) Figura
FLG varchar2(1) Saída Automática
AGE number(3) Agenda
TIP number(7) Origem
PGT number(3) Condição de Pagamento
POR number(7) Portador Destino
FLP varchar2(1) S quando o Portador destino é fixo


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Layout do FECHAGD.
Vale lembrar que este acesso deve ser cadastrado somente no Painel de Controle da Tesouraria.
 

• Acesso que permite informar a agenda que integra os valores do PDV no Livro Fiscal.
  
  CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos
  
  
  
  
  
  
  Acesso que permite informar a agenda para os documentos (finalizadoras) cadastrados no Fechamento de Caixa, sendo que, deverá ser informada uma agenda para cada tipo de documento.
  A Tabela 045 – FECHAGDddd, onde "ddd" é o tipo do documento passa a ter o seguinte lay-out.
  Os campos SEC e FIG já existiam anteriormente.
  
  SECnumber(3)Seção
  FIGnumber(3)Figura
  FLGvarchar2(1)Saída Automática
  AGEnumber(3)Agenda
  TIPnumber(7)Origem
  PGTnumber(3)Condição de Pagamento
  PORnumber(7)Portador Destino
  FLPvarchar2(1)S quando o Portador destino é fixo

FISESPECIE

AAA

• Acesso que permite informar a série da agenda de vendas por itens do PDV.
  CONTEUDO  AAA : Informar a série com três posições alfanuméricas.

FISSERIE
CLIVARFIS

AAA
9999999

• Acesso que permite informar a série da agenda para emissão do Mapa Resumo de Caixa.
  
  CONTEUDO  AAA : Informar a série com três posições alfanuméricas.
• Acesso que permite informar o cliente varejo padrão para vendas do PDV.
  CONTEUDO  9999999 : Código do cliente varejo com dígito.

045

XXXXXXXCLV
XXXXXXX = Código da filial SEM dígito

Cliente Varejo

Cadastrar o numero do Cliente Varejo na tesouraria.
Isso evita a mensagem cliente não cadastrado

045

FINATCffff

1- abcd

Tab. Integração com PDV
Tabela 45-FINATCffff < finalizadora>
Posição 1 = '9' -> Finalizadora de indenização
Posição 4 = '1' -> Baixa o Contas a Receber

045

PDV44PRCVN

1-"S"-Envia preço normal

Envia Preço Normal no arquivo de cadastro para o PDV (Não envia preço de oferta)

045

COFRESAIDA

1. Saídas EXATAMENTE IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
2. Saídas MENOR ou IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
3. Saídas MAIOR ou IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.

o sistema somente permitirá a atualização do movimento,
se o valor das saidas for:
Conteúdo 1, 2 ou 3

AGDNFPDV



AGDCANPDV

999



999

• Acesso que permite informar a agenda da nota fiscal associada a um cupom fiscal (PDV).
  
  CONTEUDO  999: Código da agenda com três dígitos para gravação das notas associadas a cupom.
• Acesso que permite informar a agenda para cancelamento de cupons de venda de PDV.
  CONTEUDO  999: Código da agenda com três dígitos.

045

PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV

AGDQOPE



AGDSOPE


FINALppnn

999



999


LIVRE

• Acesso que permite informar a agenda de quebra de operadores de caixa.
  
  CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos.
• Acesso que permite informar a agenda de sobra de operadores de caixa.
  
  CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos.
• Acesso que permite informar as finalizadoras do Fechamento de Caixa, onde:
• pp: Número do PDV informado no campo 17 do Cadastro de Filiais;
• nn: Sequência numérica da finalizadora.
  CONTEUDO  Nome da finalizadora.

MULTEMBVEN

S/N

• Acesso que permite multiplicar a embalagem pela quantidade para emissão de etiquetas, mantendo no cadastro o preço unitário. Este acesso hoje só é utilizado pelo cliente D´Avó, que não utiliza nosso emissor de etiquetas.

LLLLLLLDSC

S/N

• Acesso para identificar se o programa de geração do texto Balança Toledo (PGPGBA15) gera ou não a primeira linha no arquivo ".BAL", onde:
  
  LLLLLLL – Código da filial sem dígito;
  CONTEÚDO  1ª Posição: "S" – Exporta a descrição complementar para a balança;
  "N" – Não exporta a descrição complementar para a balança;
  2ª Posição: "S" - Será gerada a primeira linha do arquivo (.BAL);
  N" – Não será gerada a primeira linha do arquivo identificando a balança.
  A informação padrão do conteúdo para a não existência da Tabela é "NS".

045

LLLLLLLVRS

= 570R00 (exatamente este valor)

Onde LLLLLLL => Filial sem dígito
OBS.: PDV Itautec PDV SIAC V570R00

FIGDESPFIN

99

• Acesso para informar a figura de despesa financeira.
  CONTEÚDO  Informar a figura para despesa financeira.

FFFCANCUP

AAAAACCCCCCCEEE

• Acesso para o cancelamento de cupom ser abatido no Mapa Resumo de Caixa, demonstrando os valores líquidos, onde:
  
  FFF – Número da Filial.
  Conteúdo: AAAAA – Agenda com 5 posições;
  CCCCCCC – Cliente varejo com 7 posições;
  EEE – Série com 3 posições.

045

EAD49SE???

Códigos dos Grupos sempre com 3 posições
??? => Código da seção sempre com 3 dígitos

ex.
 
TABELA       ACESSO         CONTEUDO
045            EAD49SE005    001005015 (Grupos 001, 005 e 015)
045            EAD49SE025    001005015 (Grupos 001, 005 e 015)

045

PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV

GRUPOVAS

90

Acesso para informar o grupo de PDVs de vasilhame, com duas posições numéricas no conteúdo.

9999999

QTDMAXETQ

NOME DO VENDEDOR

0099

• Acesso válido para emissão do relatório "PGPRCOMI" (Comissões de Vendedores) com o PDV Zanthus.
• Indicar a quantidade de etiqueta, com quatro posições, que se deseja limitar para impressão pelo programa PGVRETFZ.

ETQSECSSS

S

• Controle a nível de seção para impressão de etiquetas, onde:
  
  No acesso SSS correspondem a seção a ser liberada para impressão de etiquetas do tipo P, conforme definido na tabela 058, a qual é criada baseando-se na tabela 042.
  Conteúdo S é fixo.
  Obs.: A não existência desse acesso fará com que o sistema assuma o que estiver cadastrado no acesso ETQPERM da tabela 045.

LLLLLLLETR

S/N

Efetuada alteração no programa PGPGETIQ, onde:
O acesso foi alterado para gravar dois arquivos para emissão de etiquetas, sendo que:
Conteúdo S/N - se deseja ou não emitir etiqueta para o atacado.
Onde: LLLLLLL é o número de cada loja sem o dígito de controle e mais a literal fixa ETR)

O conteúdo deverá ser:

1º - Conteúdo: S ou N dependendo se quer ou não emitir etiquetas para o atacado.
2º e 3º Conteúdo – Código do número da etiqueta de gôndola que é para gravar no arquivo com extensão ETR.

O programa só gravará no arquivo com extensão ETR os produtos que estiverem com o número de etiqueta de gôndola igual a este (2 dígitos)

SERIERURAL

A existência esta tabela, trocara a serie das notas fiscais.

Onde conteúdo desta tabela contemplem a seguinte situação na tabela contábil;

Emite NF = S
Ent / Sai = E
Lista L.F. = S
NF C/Item = S

009

PFNxxxxxxx, onde "xxxxxxx" é o ccódigo da filial SEM dígito

Conteúdo: ab, onde:
A = corresponde à transação 4 e
B = corresponde à transação 5, da permissão de acesso:
PGRRFECH x CALCUSTO, ambas tratando "S" ou "N".

OBSERVAÇÃO:
Se não existir o acesso para a filial serão utilizados os flags da permissão de acesso
PGRRFECH x CALCUSTO

026

Número de Série de Equipamento PDV

XXXXPDVYYY

• Número de série do equipamento.
  
  Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF)

• XXXX = Código da Loja SEM dígito.
• PDV (FIXO)
• YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999)
  
  IMPORTANTE:
• O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente.

045

TESCOPXXXX

• S

Parâmetros Tesouraria
Onde XXXX = código da filial

045

EDISEMxx
Onde xx = número do ano vigente.
Ex.: 06 = 2006

Número da semana que vai gerar o arquivo

Permite a transmissão e a retransmissão de arquivos texto, conforme Calendário Nielsen.

Obs.: Verificar Manual "Nielsen"

045

0000000MOD, onde 0000000 = código da filial SEM dígito.

Conteúdo 1: Modelo do PDV da filial.

045

MAPACABNAZ

S

045

Tesouraria

SO_RECBppp

"S"

Onde ppp = número do caixa.

045

Tesouraria

TRCANCANUL

"s"

047

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

AO

A1


A2

B00

B10


B20


B30


B40


B41

B50

B51

B60


B70


B80

B90

NACIONAL

ESTRANGEIRA-IMPORTAÇÃO DIRETA

ESTRANGEIRA-ADQUIR. MERC. INTERNO
TRIBUTADA INTEGRALMENTE

TRIBUTADA ICMS POR SUBST.TRIBUT.

COM REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO

ISENTA/NÃO TRIBUTADA SUBST.TRIB.

ISENTA


NÃO TRIBUTADA

SUSPENSÃO

DIFERIMENTO

ICMS ANTECIPADO POR SUBST.TRIB.

BASE REDUZ.ICMS POR SUBST.TRIB.

OUTRAS

OUTRAS

O Código de Situação Tributária (CST), é composto de dois dígitos para indicação da origem da mercadoria e de três dígitos para a indicação da tributação pelo ICMS. No primeiro caso é antecedido pela letra "A" e no segundo pela letra "B".
A nota fiscal (Modelo 1 ou 1 A), será emitida constando os três dígitos referentes à origem da mercadoria e a tributação do ICMS, conforme abaixo

Tributada Integralmente

000

100

200

Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

010

110

210

Com redução de base de cálculo

020

120

220

Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

030

130

230

Isenta

040

140

240

Não Tributada

041

141

241

Suspensão

050

150

250

Diferimento

051

151

251

ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

060

160

260

Redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária

070

170

270

Outras

090

190

290

048

ESPECIFXXX
Onde: XXX é campo numérico

Conteúdo: o nome da Especificação

001 – Tarjado.
002 – Blister / Avulsos.
003 – OTC.
004 – Genérico.
005 – Liberados.
006 – Perfumaria Geral.
007 - Perfumaria Prestigio.
008 – Termo Cosméticos.
009 – Perfumes Importados.
010 – Maquilagem Fina.

048

CORES DE ETIQUETAS

10
13
15
40
59
71

VERDE
AZUL
AMARELO
MARRON
PRETO
VERMELHO

• Esta tabela tem por finalidade indicar a cor das etiquetas por figura fiscal, possibilitando a emissão de relatórios por cor de etiqueta.

059

REGIÕES FISCAIS

SUL
SUDESTE
CENTROESTE
NORTE
NORDESTE

RSSAPR
SPRJMGES

Nesta tabela são cadastradas as siglas dos estados por região do Brasil, onde é selecionada a região na coluna acesso e no campo descrição são digitadas as siglas sem separação

026

SPED FISCAL

LLLLPDVCAX

LLLL = Código da loja SEM dígito.

PDV = PDV (escrever a palavra PDV).

CAX = Número do caixa.

Conteúdo 1: Deve ser informado o número de série do equipamento (caixa).

045

SPED FISCAL

• 0000000MOD

LLLLMODCAI, onde LLLL = código da filial SEM dígito e CAI é o número do caixa.

Conteúdo 1: Modelo do PDV da filial.

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Consultar a versão do PDV utilizado na filial informada no acesso, com o Fornecedor do Software do PDV.

045

SPED FISCAL

AGDVENPDV = Agenda de vendas do PDV
AGDDEVPDV = Agenda de devolução dos PDV
AGDFISCAL = Agenda de PDV venda fiscal.

045

DCLLLLL000, onde:

• LLLLL = código da filial SEM dígito.
• 000 = Código da Finalizadora, conforme cadastrado no PDV.

Conteúdo = Define se é Finalizadora de Crédito (C) ou Débito (D).

Este parâmetro define as operadoras de Cartão de Débito / Crédito.

055

SPED FISCAL
XXCDRECICM = XX significa a sigla do Estado onde a Filial se localiza

SPCDRECICM (SÃO PAULO)

SCCDRECICM (SANTA CATARINA)

Conteúdo: Digitar o código de regime de apuração ICMS de acordo com seu ESTADO.

055

• CTAMRCLLLL = LLLL significa o código da filial sem o digito ou;
  
  NROCTAMERC -

NROCTAMERC - Para todas as filiais; CTAMRCLLLL - Informa a conta do inventário para cada filial.

Conteúdo: Digitar a conta do inventário.

055

NORMAL
XXNORMA
Onde XX é o estado da filial.

NORMAL = Para todas as filiais;

XXNORMAL = Informa a conta do inventário para cada filial.

Conteúdo: Digitar o dia do mês que o ICMS deverá ser recolhido.

055

FONTE -
XXFONTE
Onde XX é o estado da filial.

FONTE = Para todas as filiais;

XXFONTE = Informa a conta do inventário para cada filial.

Conteúdo: Digitar o dia do mês que o ICMS fonte deverá ser recolhido.

055

XXCDRECFNT - XX significa a sigla do Estado onde a Filial se localiza

SPCDRECFNT (SÃO PAULO)

SCCDRECFNT (SANTA CATARINA)

Conteúdo: Digitar o código de regime de apuração ICMS fonte de acordo com seu ESTADO.

069

038

Tabela de Tipo de baixa de títulos

001

Recebimento Total

002

Recebimento Parcial

003

Abatimento Total

004

Abatimento Parcial

005

Título Incobrável

007

Baixa p/ desconto total

011

Recebimento total em cartório

012

Recebimento Parcial em cartório

013

Abatimento total em cartório

014

Abatimento parcial em cartório

015

Título incobrável cartório

021

Recebimento total jurídico

022

Recebimento parcial jurídico

023

Abatimento total jurídico

024

Abatimento parcial jurídico

025

Título incobrável jurídico

030

Cancelamento

040

Baixa total por duplicidade

041

Baixa total por repos. mercad.

042.

Baixa parcial por repos. Merc

049

TIPOS DE OPERAÇÕES COM FITA RETORNO

01
02
03
04
05

CONFIRMA ENTRADA
REJEITADOS
ALTERAR ENTRADA
ALTERAR BAIXA
BAIXA VIA FITA

Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação recebimento, etc).

101

NUMERO DE DIAS PARA BAIXA

CTRPAGBAI

CTRPAGFUT
CTRRECBAI

NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR

NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A RECEBER

Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar/ Receber em número.

101

Numero de Dias para Baixa

NREPQXXXX

Conteúdo 1: 1
Conteúdo 2: 1
Conteúdo 3: 99999

Onde XXXX é o código da loja SEM dígito.

101

Repique de Pedidos

NREPIQ0000

Conteúdo 1 = zero
Conteúdo 2 = 1
Conteúdo 3 = 9999999

• 0000 é o código da loja sem o dígito.
  
  Ex: PARA A LOJA 981 - NREPIQ0098

301

JUROS TITULOS INDEXADOS

(DATA )01/01/00
(DATA) 02/01/00

CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2
0,166666 0,166666

Quando o sistema trabalha com mais de uma moeda, esta tabela é utilizada para cálculo de juros dos títulos

304

JUROS DO CONTAS A RECEBER

29/06/97
30/06/97
01/07/97
02/07/97

CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2
1,000000 1,000000
1,000000 1,000000
1,000000 1,000000
1,000000 1,000000

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice para cálculo de juros. Para cada data deve ser informado o índice em uso. A tabela de juros do contas a receber permite ao sistema gerar dados para uso nos documentos de cobrança, dentro dos módulos de Contas a Receber do sistema, para atualizar o valor de títulos fora da data de cobrança.
Seu preenchimento tem que ser diário e em ambos os conteúdos se preenche com o percentual praticado pelo mercado ou a critério do cliente.

306

IRRF

MM/AA

1- 1,50000000
2- 666,666667
3- 000

Possibilita que o sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde:
MM/AA: indicar o mês e o ano de competência.
Conteúdo 1: Indicar o percentual de IRRF.
Conteúdo 2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF for devido nas Notas Fiscais de serviço.

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

055

VENCIMENTOS DO ICMS

DIFAL
FONTE
NORMAL

17
18
15

Esta tabela é utilizada para a geração do D.A.E do estado da Bahia contendo os dias do mês de vencimento para o recolhimento dos tributos nele gerados.

056

CONCORRÊNCIA OBRIGATÓRIA

01

Nome fantasia dos concorrentes

• O título desta tabela deverá ser cadastrado como "Concorrência Obrigatória", pois será a partir dele que o sistema identificará que a Empresa trabalha com pesquisa obrigatória, gerando-a com este título. Cadastrar os acessos e conteúdos abaixo:
  
  

  ACESSO : Código sequencial de cadastramento dos concorrentes;

  CONTEÚDO  Nome dos concorrentes.

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

061

SIGLA DOS ESTADOS

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
AMAPA
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MINAS GERAIS
MATO GROSSO DO SUL
MATO GROSSO
PARÁ
PARAÍBA
PERNAMBUCO
PIAUÍ
PARANÁ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RONDÔNIA
RORAIMA
RIO GRANDE SÓ SUL
SANTA CATARINA
SERGIPE
SÃO PAULO
TOCANTINS

Esta tabela corresponde a relação de todas as siglas dos Estados da Federação para uso geral do sistema. Caso seja utilizado o conceito de Estado fictício para atender a legislações específicas de determinados produtos em determinadas circunstâncias, o mesmo deverá ser cadastrado aqui também com o mesmo conteúdo, conforme explicado na Tabela 070.

061

SIGLA DOS PAÍSES

BRA
MEX
FRA

BRASIL
MÉXICO
FRANÇA

Esta tabela corresponde a relação das siglas dos países com os quais a empresa mantém relações comerciais, para uso geral do sistema.

063

Cadastro de Idiomas

IDXXX

Nome do Idioma

acesso IDXXX onde "ID" é fixo
XXX é a sigla do idioma. Usado no Cadastro de "LIVROS", para definir o idioma.

CÓDIGO DE GIA

999

07121825000000000000000000000

No acesso 999: Sendo utilizada no programa PGLRDESD apuração do ICMS da Bahia, contendo ordenação para as alíquotas de ICMS e demonstração no relatório. Informar as alíquotas de ICMS na ordem desejada.

023

Tabela Códigos de Gerentes

99998

RRRRRRRRCCCCCCCC

Onde:
RRRRRRRR é o código do representante (Sem dígito) e
CCCCCCCC é o código do contabilista (Sem dígito)
Por ex: Representante = 50415 e contabilista = 80001-5, no conteúdo ficará: 0000504100080001

070

TIPOS DE REGISTROS FISCAIS

010


050


051

053

060

070


090

2



3

9

E

X

REGISTRO MESTRE DO ESTAB.DEST.

REG.TOT.NF.E NF.ENT.RELAT.ICMS

REG.TOT.NF.E NF.ENT.RELAT.IPI

REG.TOT.DOC.FISC.QTD.SUBST.

TRI.

REG.DE CUPOM FISCAL PDV

REG.TOT NF DE SERV. DE TRANSP.

REG.TOT DO ARQUIVO
ICMS RECOLHIDO NA FRONTEIRA

ICMS FRONTEIRA/AGREGADO

NOTA CANCELADA

NOTA EXCLUIDA

VALIDAÇÃO DO CAMPO DA SITUAÇÃO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam os tipos de registros fiscais referentes à emissão e transmissão do livro fiscal, por fita, a ser informado na tabela contábil.

070

TIPOS DE REGISTROS FISCAIS

2
3
9
X
0099999SP

ICMS RECOLHIDO NA FRONTEIRA
ICMS FRONTEIRA/AGREGADO
NOTA CANCELADA
VALIDAÇÃO DO CAMPO DA SITUAÇÃO
X

Acessos "2" ou "3" - Nas entradas de notas fiscais, quando o ICMS retido não estiver em destaque na nota fiscal, utiliza-se o código de situação:
2 em operações estaduais para desconsiderar o cálculo,
2 em operações interestaduais para que o Sistema calcule e considere o ICMS retido de Fronteira
3 para que seja calculado e considerado o ICMS Fonte substituto, ou seja, o comprador tem a responsabilidade do recolhimento referente ao ICMS Fonte.

Acesso "9" - Para indicar o código de cancelamento que será informado quando do cancelamento de um documento fiscal.

Acesso "X" - Para os casos onde o mesmo produto pode ter tributação diferente, em função de alguma característica especificada em legislação estadual, utiliza-se o conceito de Estado fictício, onde se cadastra a UF do Estado na tabela 60 com a primeira letra seguida de outra letra qualquer e na Tabela Fiscal cadastra-se esta operação utilizando-se esta nova sigla.

Acesso "0099999SP" - É um acesso, similar ao acesso "X" para tratamento do Estado fictício, com o código do fornecedor, com 7 posições, seguido da sigla do Estado de destino, precedido de zeros, sendo o conteúdo desse acesso utilizado para se ler a tabela fiscal mercantil substituindo a segunda letra do Estado por esta. No exemplo, a letra "X" iria substituir a letra "P" do Estado de "SP". Desta forma, pode-se cadastrar na Tabela Fiscal um Estado fictício, no caso SX, para indicar uma tributação específica para um fornecedor específico. É importante observar que este Estado Fictício precisa estar cadastrado na Tabela 60 - Sigla dos Estados, no exemplo: SX com o conteúdo São Paulo.

070

000000L00A = SSS

• Onde:

• L = Código da Loja SEM dígito, com 7 posições precedido de zero.
• A = Código da Agenda de Produtor Rural, com 3 posições precedido de zero.
• S = Série que será utilizada para emitir a Nota Fiscal de Produtor Rural.

*ATENÇÃO!*
Após cadastrar estes parâmetros, ao emitir a Nota de Produtor Rural, elas irão aparecer no sistema com o código da Loja no lugar da série para que o usuário saiba qual filial emitiu a nota.
Porém ao emitir a nota e os Livros Fiscais, irá aparecer normalmente a série desejada de acordo com o que foi informado na tabela 70.

030

Tabela de Integração

INTERVTC + CODIGO

Os motivos estão descritos na documentação do registro do tipo 88 IT para o Mato Grosso:
INTERVTC + Código:
01 = Cessação de uso por substituição do equipamento.
02 = Cessação de uso por redução do número de caixas.
03 = Cessação de uso por encerramento das atividades comerciais da empresa.
04 = Cessação de uso quando ocorrer defeito que implique na substituição da Memória Fiscal e o ECF não for mais autorizável.
05 = Cessação de uso "ex-offício", quando for constatado que o uso do Equipamento ECF não assegura o controle fiscal das vendas.
06 = ECF bloqueado, erro na memória fiscal, sendo substituída a memória fiscal anterior pela nova memória fiscal.
07 = Pedido de uso por substituição do equipamento.
08 = Pedido de uso quando ocorrer defeito que implique na substituição da Memória Fiscal e o ECF anterior não for mais autorizável.
09 = Pedido de uso quando ocorrer troca de versão e troca da Memória Fiscal.

030

Tabela de Integração

CDMODDOC + CODIGO

Os códigos de modelos estão descritos na documentação do SINTEGRA:
CDMODDOC + Código:
24 = Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24.
14 = Bilhete de Passagem Aquaviario, modelo 14.
15 = Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15.
16 = Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16.
13 = Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13.
10 = Conhecimento Aéreo, modelo 10.
11 = Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11.
09 = Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas, modelo 9.
08 = Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8.
17 = Despacho de Transporte, modelo 17.
25 = Manifesto de Carga, modelo 25.
26 = Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26 (Acrescido pelo Convênio 18/04).
01 = Nota Fiscal, modelo 1.
06 = Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6.
03 = Nota Fiscal de Entrada, modelo 3.
21 = Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21.
04 = Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.
22 = Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22.
07 = Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7.
02 = Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02.
20 = Ordem de Coleta de Carga, modelo 20
18 = Resumo Movimento Diário, modelo 18.

070

Tipos de Registro Fiscal

0099999SP

E

Para possibilitar a utilização da situação "2" ou "3" em entrada de notas fiscais, juntamente com a leitura da tabela fiscal com a utilização de um identificador de Estado fictício, onde o usuário poderá Ter tabelas fiscais distintas para a mesma figura fiscal, cadastrar na tabela 70 o código do fornecedor com 7 posições numéricas sem o dígito e precedido de zeros, acrescentando no final a sigla do estado do destinatário, ou seja, a loja que está recebendo a Nota Fiscal. No conteúdo deverá ser informada a letra que irá substituir o segundo dígito da sigla do Estado.

071

Parâmetros Integração

TPNF999999

TR
TS

Para Trocar o Tipo de nota de "TR" para "TS" é necessário o cadastramento da tabela 071 - TPNF

074

CARGOS (*)

CARGO01 a CARGO99

Descrição/nome do Cargo

1. Cargos, o cargo do representante/contato da Empresa (Responsável Contábil) pela transmissão do arquivo.
   (*) OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.

081

Mensagens para o Fisco (*)

SIFCErrccX
Onde: rr = Código do registro,
cc = Número do campo e
x = n = para dados numéricos, t = para dados em texto
a = para dados alfanuméricos

Descrição resumida do campo

Mensagens para o Fisco, os campos que terão seus valores informados pelo usuário no momento da geração do arquivo magnético.

(*)OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.

081

Mensagens para o Fisco

AAAAAAAAAA

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Permitir a impressão nas notas fiscais emitidas dentro da cidade de São Paulo, no campo "reservado ao fisco", o código da repartição fiscal vinculada ao estabelecimento, onde:
No acesso cadastrar a cidade, exatamente como o cadastro de tipos;
No conteúdo cadastrar a mensagem (repartição).

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

080

CODIGO DE INSTRUÇÃO SISPAG

01
02
03

Remessa de Título
Confirmação de Entrada
Pedido de Débito em Conta

Instruções que vão dentro do arquivo EDI com Bancos

089

BANCOS

237

BRADESCO

No acesso será indicado o número do banco e no conteúdo o seu nome. Estas informações serão utilizadas em vários processos do tratamento da existência bancária.

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

098

CRÍTICA DE VENDAS ATACADO

ITA
ITA01
ITA02
ITA03
ITB
ITB01
ITB02
ITB03
ITB04
ITC
ITC01
ITC02
ITC03
ITD
ITD01
ITD02
ITD03
ITD04
ITD05
ITD06
.

TABELA COMPLEM.PREÇO INEXISTENTE
NÃO EXISTE O REGISTRO COM O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO OU DESCONTO DE
PREÇO PARA O ESTADO DO CLIENTE
REG.CTRL ESTOQUE INEXISTENTE
NÃO EXISTE O REGISTRO DE CONTR
OLE DE ESTOQUE DO PROD. PRO
CESSADO, NO ARQ. DE ESTOQUE (A
A2CESTQ) P/ O DEPÓSITO.
PRODUTO COM VENDA SUSPENSA
INDICA QUE O PROD. PROCESSADO
ESTÁ COM A VENDA SUSPENSA PARA
O DEPÓSITO PROCESSADO.
MARGEM FORA DO LIMITE.
INDICA QUE A MARGEM DE VENDA C
ALCULADA ESTÁ ACIMA OU ABAIXO
DO ESTIPULADO NA TABELA 110 (C
RITICA) ONDE: NO CAMPO 2 INDI-
CA A MARGEM MINIMA E NO 3 INDI-
CA A MARGEM MAXIMA.

Esta tabela corresponde ao fornecimento de uma relação de códigos que permitem sua associação à tolerância máxima, em dias, que é permitida para a efetiva saída do faturamento, ou seja, o prazo máximo entre a inclusão do pedido e o seu faturamento (Emissão da Nota Fiscal). A codificação permite que o sistema identifique os pedidos que não podem mais ser faturados, por prazo de emissão da nota vencido, uma vez que os preços das mercadorias constantes no pedido poderão sofrer variações. Esta tabela é utilizada pelos módulos de Vendas Atacado e de Distribuição.

102

CONTROLE DE NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA

NUMAUTOMAT

Informe n.º inicial

Esta tabela corresponde à numeração automática de endereços (depósito).

N.º

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

164

INTEGRAÇÃO TELEVENDAS

AGDTELDEVO
FINGENGARGO
FIGSUBSTIT
PADRÃO

9999999999 000000000 00000000
999999 000000000 00000000
999999 000000000 00000000
999999 99999 00000000

• Para as agendas de entrada por devolução cadastradas no acesso "AGDTELDEVO", o valor calculado como complemento tributado será gravado no fiscal, no campo referente a despesa financeira.
  
  Onde:
  Deve ser cadastrado o número da agenda no Conteúdo1.
  

  Os demais acessos devem ser cadastrrados com os percentuais das figuras como (figura com substituição tributária, e Figura padrão das operações)

250

RETENÇÃO DO ICMS NA FONTE

ICMSF
AAACFONN99

99999999
99,00000

250

TTTAAAA

Tab-conteudo deve ser: Alíquotas de redução

• Aliq dentro do estado 15 posições sendo 9 inteiros e 6 decimais ex: 9% (000000009000000)
• Aliq Interestadual 15 posições sendo 9 inteiros e 6 decimais ex: 9% (000000009000000)

Se tem: Saídas internas de produtos Tributados a 12%
Item 5 12% 9% = 3%
T = item Ex: Item 5 (005)
A = Aliq. Ex.: Aliq. 12% (1200)

250

RETENÇÃO DO ICMS NA FONTE

AAACCCNNFF

Figura Fiscal com até 2 (dois) dígitos (FF)

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

302

PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO

MMAA

CONTEÚDO 1 – 1,65
CONTEÚDO 2 – 7,60
CONTEÚDO 3 – 0000

Nesta tabela devem ser informadas as alíquotas de PIS (Programa de Integração Social), na primeira coluna, e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), na segunda coluna, por mês/ano, conforme estabelecido pela Legislação, para quando "não cumulativos".
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO.
CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO.
Portanto esta Tabela será considerada quando na Tabela Contábil estiver "S" em PIS/COFINS.

Atenção!
Esta tabela deverá estar com as alíquotas 1,65 e 7,60 quando:

• no parâmetro 009 estiver indicando que a Empresa é regida pelo Lucro Real e na Tabela Contábil o campo de PIS/COFINS estiver com "S" para operações com mercadoria de revenda. Regime de não cumulatividade.
• no parâmetro 009 estiver indicando que a Empresa é regida pelo Lucro Real, a natureza do Fornecedor for "FS" e a nota for incluída pelo Extra Fornecedores, sendo que a agenda deverá estar cadastrada no programa VGLMAGPI e na Tabela Contábil o campo de PIS/COFINS estiver com "S".
  
  Esta tabela deverá estar com as alíquotas 0,65 e 3,00 quando:
• no parâmetro 009 estiver indicando que a Empresa é regida pelo Regime de Lucro Presumido e na Tabela Contábil o campo de PIS/COFINS estiver como "N". Para apuração, no final do mês, deverá ser utilizado o programa PGLRPICO, indicando no parâmetro 120 as agendas de cigarro e de petróleo para que não sejam consideradas na base de cálculo.

N.º

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

306

IRRF

MM/AA

CONTEÚDO 1 - 1,50000000

CONTEÚDO 2 – 666,666667

Possibilita que o sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde:

• MM/AA: Indicar o mês e o ano de competência.
• CONTEÚDO1: Indicar o percentual de IRRF.
• CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF for devido nas Notas Fiscais de serviço.

307

INSS

MM/AA

CONTEÚDO 1 – 11,0000000
CONTEUDO 2 – 260,000000
CONTEÚDO 3 - 0000

Possibilita que o sistema calcule o INSS sobre NF de serviços, onde:

• MM/AA: Indicar o mês e o ano de competência.
  
  CONTEÚDO1: Indicar o percentual de INSS.
  CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para destaque do INSS nas Notas
  Fiscais de serviço.

N.º

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

088

COLUNAS – PONTO DE SITUAÇÃO

01VDAAGE01
01VDAAGE02
01VDAAGE03
01VDAAGE04

001007015000000000000000000000
000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000

Esta tabela o sistema efetua manutenção automática para opções no ponto de situação, consulte documentação suporte referente ao ponto de situação ou o Help Desk da RMS para maiores informações.

087

COLUNAS – RELATÓRIO DE D.D.V.

ECOL01AGE1
ECOL01AGE2
ECOL02AGE2
ECOL03DRC

102106000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000

Tabela de parametrização para um relatório específico, consulte documentação referente ao Relatório de Dias de Venda ou consulte o Help Desk RMS para correta parametrização.

092

Tabela de características CRM

Reservado para CRM

N.º

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

302

PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO

MM/AA

CONTEÚDO 1 – 1,65
CONTEÚDO 2 – 7,60
CONTEÚDO 3 – 0000

Nesta Tabela devem ser informadas as alíquotas de PIS (Programa de Integração Social), na primeira coluna, e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), na segunda coluna, por mês/ano, conforme estabelecido pela Legislação, para quando não cumulativos. Portanto esta Tabela será considerada quando na Tabela Contábil estiver "S" em PIS/COFINS. Quando estiver "R" em PIS/COFINS, casos em que forem retidos, sendo cumulativos, informar na Tabela 357

306

IRRF

MM / AA

CONTEÚDO 1 - 1,50000000
CONTEÚDO 2 - 666,666667
CONTEÚDO 3 - 0000

Possibilita que o Sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde:
MM / AA: Indicar o mês e o ano de competência
CONTEÚDO 1: Indicar o percentual de IRRF.
CONTEÚDO 2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF dor devido nas Notas Fiscais de Serviço

307

INSS

MM / AA

CONTEÚDO 1 – 11,0000000
CONTEÚDO 2 – 260,000000
CONTEÚDO 3 – 0000

Possibilita que o Sistema calcule o INSS sobre NF de serviços, onde:
MM / AA: Indicar o mês e o ano de competência.
CONTEÚDO 1: Indicar o percentual de INSS.
CONTEÚDO 2: Indicar a base de cálculo mínima para destaque do INSS nas Notas Fiscais de Serviço.

357

RETENÇÃO
PIS / COFINS

MMAA

CONTEÚDO 1 – 0,65
CONTEÚDO 2 – 3,00
CONTEÚDO 3 - 0

Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS retidos, onde:
MMAA - Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS retido.
CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS retido.
Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o PIS e o COFINS retido
Colocando a letra "R" no campo correspondente e será calculado para fornecedor
que esteja com a natureza = "FS".

358

RETENÇÃO CSLL e ISS

MMAA

CONTEÚDO 1 = Alíquota de CLSS
CONTEÚDO 2 = Alíquota de ISS

Tabela para indicar o percentual de CSLL ou ISS, onde:
MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de CSLL.
CONTEÙDO 2: Cadastrar a alíquota de ISS
Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o CSLL e/ou ISS colocando a letra "S" no campo correspondente.

365

PIS /COFINS NÃO CUMULATIVO

MMAA

CONTEÚDO 1 – 2,20
CONTEÚDO 2 – 10,30

Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO, para os casos de empresas classificadas como atacado ou indústria, em substituição à tabela 302, onde:
MMAA - Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO.
CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO.

379

FUNRURAL

MMAA

CONTEÚDO 1 – 2,30
CONTEÚDO 2 – 0
CONTEÚDO 3 – 0

Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL, onde:
MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

083

Grupo de Produtos

GPRXXX X onde XX é a numeração do grupo.
EX: GRP1, GRP2, GPR10, GPR120 etc.

Grupo de Produtos para o grupo 1

Exemplo:
ACESSO = GRP1.
CONTEUDO = GRUPO DE PRODUTOS PARA GRUPO 1.
 
Relacionar os produtos aos grupos criados através do programa VGIMGINV.
 
Na seleção do inventario por item, ao selecionar um determinado grupo, os produtos deste grupo irão aparecer como selecionados para o inventario.

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

045

Recebimento de Não Venda

FINAOVENDA

S

Determina se trabalha ou não com venda.
Parametrização utilizada em Recargas, COBAN, Pagamento de Contas.

*ATENÇÃO!* Na parametrização a seguir o usuário deve OPTAR por usar ou o acesso NVD ou o acesso RECTO.
Na tabela 45 deve ser cadastrado APENAS UM dos acessos abaixo para serviços.

045

Recebimento de Não Venda

RECTOLLLLL

Finalizadora com 2 posições

ATENÇÃO !
Utilizado quando o cliente tem APENAS UM ÚNICO ECF do PDV que efetua recebimentos.
É para que o sistema deduza o valor do recebimento do dinheiro.

045

Recebimento de Não Venda

NVD + LLLLL + FF
Onde LLLLL = loja e FF = finalizadora

S

Utilizado quando o cliente tem mais de 1 ECF.
Para definir qual finalizadora utilizará para o não venda