PERTINENCIAS

En este registro, los aprobadores se asocian en grupos, de acuerdo con la jerarquía de aprobación definida por la empresa. El objetivo de este registro es suministrar el árbol de aprobación para los documentos de compra. En este registro se define el nivel de aprobación de los usuarios dentro del grupo de aprobación, también define la jerarquía de aprobación del grupo. Al generar el flujo de aprobación, el sistema pasa al siguiente nivel solamente cuando el actual esté aprobado (y así de esta manera, hasta que todos los niveles aprueben el documento). Existe incluso la posibilidad de configurar diferentes tipos de aprobación al utilizar el campo Tipo de Liberación.

Los documentos involucrados son:

• • Autorización de entrega.
  • Solicitud al almacén.
  • Cotizaciones
  • Contrato de asociación.
  • Pedido de compra.
  • Solicitudes de compra.
  • Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.

1. Registrar grupo de aprobación
   1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Grupo de aprobación (MATA114)
   2. Haga clic en Incluir.

c.

2. Registre el aprobador

1. 1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobador (MATA095)
   2. Haga clic en Incluir
   3. 

3. Registre el perfil de aprobador

1. 1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Perfil del Aprobador (COMA210)
   2. Haga clic en Incluir
   3. 
      
      

• MV_RESTSOL: Indica si utiliza el control de restricción a los solicitantes de productos con restricción. Contenido del parámetro igual Sí.
• MV_RESTCOM: Indica si el acceso a las solicitudes de compras está limitado a los usuarios registrados en el grupo de compras de la solicitud. Contenido del parámetro igual Sí.
• MV_RESTINC: Indica si limita la inclusión del pedido de compras sin la solicitud de compras para los usuarios no registrados como compradores. Contenido del parámetro igual Sí.
• MV_RESTPED: Indica si el mantenimiento del pedido de compras está limitado a su grupo de compras/compradores. Contenido del parámetro igual Sí.
• MV_RESTNFE: Indica si limita el uso de pedidos bloqueados en la recepción de materiales. Contenido del parámetro igual Sí.
• MV_PCAPROV: Indica el grupo de aprobación estándar utilizado en la aprobación del pedido de compras.
• MV_CPAPROV: Indica el grupo de aprobación estándar utilizado en la aprobación de los contratos de asociación.
• MV_ALTPDOC: Indica si se muestra la carpeta Documentos en el Grupo de Aprobación. Presenta las opciones T y F.
• MV_APGRDFL: Define el grupo de aprobación estándar que se utilizará en la aprobación por entes contables. Se debe informar con el grupo, Ítem del grupo. Ejemplo: 000001;01
• MV_APROVSA: Activa el control de bloqueo de las Solicitudes al Almacén.
• MV_APROVSC: Indica si hay bloqueo automático de las solicitudes de compras basado en las reglas del registro de solicitantes.
• MV_APRPCEC: Habilita el control de pertinencias por ítem del pedido de compras orientado por entes contables. T=Sí y F=No.
• MV_APRSAEC: Habilita el control de pertinencias por ítem de la solicitud al almacén, orientado por entes contables. T=Sí y F=No.
• MV_APRSCEC: Habilita el control de pertinencias por ítem de la solicitud de compras, orientado por entes contables. T=Sí y F=No.
• MV_PERFALC: 1 – Perfil por agrupación de ente contable/ 2 – Perfil por total del ítem del documento.
• MV_IPAPREC: determina si la aprobación de los ítems de pedido debe ocurrir por Grupo de Aprobación (.T.) o solamente después de aprobar todo Documento (.F.)

• Solicitantes (SAI)
• Grupos de Productos (SBM)
• Productos (SB1)
• Compradores (SY1)
• Grupos de compradores (SAJ)
• Grupos de aprobación (SAL)
• Entes contables vs. Grp. Apr. (DBL)
• Grupos de compras (SAJ)
• Aprobadores (SAK)
• Documentos con pertinencia (SCR)
• Ítems de Doc. Con pertinencia (DBM)

El valor determina cuánto puede aprobar ese aprobador, no está relacionado con el centro de costo.

Lo que definirá el centro de costo es el registro del grupo de aprobación.
En el registro de aprobador se determina el valor del límite que se atribuirá al aprobador de acuerdo con su tipo:
D - Límite diario
S - Límite semanal
M - Límite mensual

- En el siguiente ejemplo el aprobador 1 logra aprobar R$ 99.999.999.999,99 por día.

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- En el registro de Perfil de Aprobación se define de cuanto a cuanto caerá determinada aprobación para determinado aprobador, es decir, cual es el valor mínimo y el valor máximo.

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- En la siguiente imagen consta un vínculo del aprobador 1 con el perfil de aprobación K, es decir, si el documento tiene el valor entre R$ 41,00 y R$ 50,00 caerá para que el aprobador 1 apruebe el registro. 

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En el registro del Grupo de Aprobación aún existe la solapa del Ente Contable, en este formulario se completan las informaciones contables para que el sistema también pueda considerar cada ítem del documento.

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- En esta situación, por ejemplo si se incluye un Pedido de Compras con el valor entre R$ 41,00 y R$ 50,00, con uno de los centros de costos que constan en el Grupo de Aprobación, con el parámetro relacionado al control de pertinencias por ente contable activo (MV_APRPCEC), el sistema orientará la aprobación del documento para el Aprobador 1, puesto que este se encuadra en todas las reglas, es decir, la información de ente contable se determina en el registro del Grupo de Aprobación y no en el registro del Aprobador o Perfil del Aprobador.

A continuación, consta un artículo con ejemplo cuando hay control de Ente Contable para que pueda verificar: MP - SIGACOM - Ejemplo de pertinencia con centro de costo, tipo documento IP.

• Pertinencias - Ítems de Pedido de Compra (IP)
• Pertinencias por ente contable
• Tipo de compra
• Visión general