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Itens Rejeitados Compras - SUP0820 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Quando a empresa definir que deverá ser efetuada a devolução dos itens ao fornecedor, deverá emitir a nota fiscal de saída de mercadorias, através do módulo de Faturamento – Itens Especiais (VDP2239 – Solicitação e VDP2238 – Processa Solicitação), que acompanhará esta mercadoria e efetuará o lançamento das informações através do SUP0460.

Itens Rejeitados Compras - SUP0820 

Objetivo da tela:

Emitir relatório de materiais comprados que tiveram sua totalidade ou partes rejeitadas no processo de recebimento e/ou inspeção de materiais, devido a alguma inconsistência (qualidade, quantidades, valores, prazos, condições de pagamento, etc.) em relação ao plano de inspeção do item ou entregas diferentes do especificado no pedido de compra emitido, sem devolução efetuada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

CompradorCódigo do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Quando da criação da ordem de compra, este código é dado como sugestão de responsabilidade pela compra.
Período

Data inicial e final para seleção dos itens rejeitados dentro do período informado e conforme parâmetro de inspeção cadastrado no SUP5110 (parâmetros para movimentação automática). Se informada, a data final também deverá ser informada.

Considera histórico


Permite que o usuário possa optar que informações que já tenham sido transferidas para tabelas de histórico também sejam consideradas no processamento deste relatório.

S - Considera informações das tabelas de histórico;

N - Considera somente informações atuais que ainda não tenham sido repassadas para histórico.