ER_PCREQ-7626_NF_Retorno_Simbolico_Considerar_valor_total_soma_todos_itens

Nota Fiscal de Retorno Simbólico-Considerar valor total soma todos itens

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Alterar a geração do registro C100 do Bloco C para que apresente no campo 12-VL_DOC a soma do valor contábil dos itens para as notas fiscais de entrada.

Definição da Regra de Negócio

Uma nota fiscal de retorno de beneficiamento (SUP3760), que possui um item de retorno simbólico pode ou não conter a soma deste item no total da nota fiscal de acordo com a emissão da DANFE.

A descrição do processo e emissão da nota fiscal encontra-se na FAQ: Nota fiscal de retorno de beneficiamento com total a pagar diferente do total dos itens 

Em função desta situação, os valores contábeis dos itens da nota utilizados na geração do campo VL_OPER do registro C190 podem estar diferentes do valor total da nota calculado ou declarado, mostrando assim, uma advertência na validação do PVA. Para correção do mesmo será alterado a geração do C100 para notas fiscais de entrada, para que gere no VL_DOC do C100 a soma do valor contábil dos itens.

OBF0102 - Processamento e geração do Bloco C 

Deverá ser alterado para que busque a soma do valor contábil dos itens das nota fiscais de entrada e gere o valor no campo VL_DOC do registro C100 do SPED Fiscal.

Deverá ser alterado para que envie para o TAF no campo 12-VL_DOC das notas de entrada a soma do valor contábil do item.

Tabelas Utilizadas

• AVISO_REC, OBF_FISCAL_ENTRADA

Fluxo do Processo

 Parametrizações

*Nota fiscal de remessa para terceiros 

• FAQ (Ao faturar uma nota de remessa para terceiros, controle '2', não esta movimentando para terceiros.)

Processo de emissão da nota fiscal

1. No SUP0290 criar a ordem de compra para o item produzido.
2. No SUP6510 realizar a designação da ordem de compra para o fornecedor.
3. No SUP0420 realizar elaboração do pedido de compra. 
4. Efetuar a liberação do pedido de compra pela opção “Liberar” do programa SUP0420.
5. Emitir a nota fiscal de saída do(s) componente(s) pelo VDP0746 – Remessa para industrialização em terceiros (*). Informar os dados da remessa de componente para terceiros informados na inclusão do item.
6. Verificar a remessa dos componentes para terceiros no SUP2280.
7. Emitir a nota fiscal de entrada (retorno do beneficiamento) com o item produzido pelo SUP3760.
8. Incluir o item (retorno de terceiros) pela opção “U_inclui_itens” da tela de Informações complementares do item no SUP3760. O item não irá somar no valor da nota fiscal e nem contabilizará.
9. Efetuar a contagem do item pelo programa SUP0530.
10. Verificar o retorno de terceiros pelo programa SUP2290.

Geração do arquivo magnético

• Processamento do SPED Fiscal pelo OBF0110.

Extração das informações de Documentos Fiscais para o TAF

• Processamento do Livro de Registro de Entrada pelo programa OBF12000.
• Processamento da extração dos documentos fiscais pelo OBF15000.