Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000
Visão Geral do Programa
Registrar as informações dos clientes e fornecedores.
O cadastro do código do cliente pode ser efetuado de três formas:
- Pelo CNPJ ou CPF.
- Pelo código sequencial automático.
- Pelo código informado com dígito verificador calculado.
Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.
Cadastro de Cliente e Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações dos clientes e fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Cliente | Permite efetuar a manutenção das informações de clientes. |
| Fornecedor | Permite efetuar a manutenção das informações específicas de fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo | Indica o tipo de cadastro que está sendo efetuado. Cliente: permite cadastrar as informações de clientes; Fornecedor: permite cadastrar as informações de fornecedores; Cliente e Fornecedor: permite cadastrar os clientes e fornecedores. Nota: A opção "Cliente e Fornecedor" pode ser utilizada somente para novos cadastros ou para a conversão de cadastros antigos de cliente para ambos ou fornecedor para ambos, desde que atenda as seguintes condições: a) O cliente e o fornecedor possuem o mesmo CNPJ/CPF. b) O código de cliente cadastrado, que será convertido para ambos, não está sendo utilizado para um fornecedor que será convertido para ambos, e vice versa. |
| CNPJ | Número do CNPJ do cliente/fornecedor. Notas: Se a opções "Ambos" ou "Fornecedor" forem selecionadas no campo "Tipo" e se o cliente/fornecedor não possuir CNPJ/CPF, esse campo é informado com CNPJ/CPF fictício, conforme parametrizações. A parametrização é realizada no LOG00087, em Processo Saídas/Cadastros & Tabelas/Cadastros & Tabelas, no parâmetro "Gera CNPJ Fictício Cliente/Transportadora". Quando o código do cliente/fornecedor for igual ao CNPJ/CPF do cliente, o código não pode ser alterado. O CNPJ fictício é utilizado para o cadastro de "Clientes". |
| Cliente/fornecedor | Código que identifica o cliente/fornecedor. Nota: O código do cliente fornecedor pode ser codificado da seguinte forma: Codificação manual; Codificação automática (número sequencial automático); Código igual ao CNPJ/CPF, sem a formatação (Ex: 099999997000100). |
| Denominação | Nome ou razão social do cliente/fornecedor. |
Pasta 1 - Cliente / Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nome reduzido | Nome reduzido do cliente/fornecedor para facilitar a sua identificação. Nota: Essa informação é utilizada em telas e relatórios com pouco espaço de exibição. |
| CEP | Código de endereçamento postal do cliente/fornecedor. |
| Tipo de logradouro | Código do tipo de logradouro de endereço do cliente e/ou fornecedor. Nota: O logradouro deve ser previamente cadastrado no VDP10054 (Tipo de Logradouro). |
| Logradouro | Descrição do logradouro para identificar o endereço do cliente. |
| Número | Número da residência ou estabelecimento do cliente/fornecedor. |
| Complemento | Complemento do endereço para facilitar a localização. |
| Bairro | Nome do Bairro onde está localizada a residência ou estabelecimento. |
| Cidade | Código da cidade de localização do endereço. |
| Telefone | Número do telefone do cliente/fornecedor. |
| Caixa postal | Número da caixa postal do cliente/fornecedor. |
| Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do cliente/fornecedor. |
| Inscrição municipal | Inscrição municipal do cliente/fornecedor. |
| Livre | Descrição das informações adicionais relacionadas ao cliente/fornecedor. |
| ID Estrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro. |
| Contato | Pessoa de contato no cliente/fornecedor. |
| Depositante? | Indica se o cliente é um depositante, ou seja, se é proprietário de mercadoria que encontra-se em um armazém/depósito do WMS. |
| Data do cadastro | Data da realização do cadastro de clientes/fornecedores. |
| Data de atualização | Data da atualização dos dados do cadastro de clientes/fornecedores. |
| Distância em km | Distância em quilômetros do estabelecimento do cliente/fornecedor. |
| Zona franca | Indica o benefício tributário que é utilizado pelo cliente, de acordo com a sua localidade. Zona Franca - O cliente está localizado na região da "Zona Franca" e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Área de livre comércio - O cliente está localizado na área de livre comércio e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Nenhum - O cliente não pertence as regiões de Zona Franca ou área de livre comércio. |
| Contribuinte da CPRB? | Indica se o cliente/fornecedor é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). |
| Tipo de serviço | Código do tipo de serviço prestado mediante sessão de mão de obra/empreitada, utilizada no REINF. O tipo de serviço deve ser previamente cadastrado no VDP10280. |
| Natureza de rendimento | Código do rendimento tributável cadastrado conforme layout da Receita Federal, utilizado no REINF. O código do rendimento tributável deve ser previamente cadastrado no SUP34211. |
Residente ou domiciliado no exterior
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
|---|---|
| Residente no exterior | Indica se o cliente é residente no exterior. |
| Dispensado do NIF | Indica se o cliente é dispensado do NIF. |
País dispensa o NIF | Indica se o país dispensa o NIF. |
| Número identificação fiscal (NIF) | Número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicando se o cliente é pessoa física ou jurídica. |
| Relação fonte pagadora X beneficiário | Indica qual a relação da fonte pagadora (empresa) com o beneficiário (fornecedor). |
Pasta 2 - Cliente
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Situação | Indica a situação do cadastro do cliente. Ativo; Cancelado; Pendente; Suspenso. |
| Data de fundação | Data de fundação da empresa do cliente. |
| Portador | Código que identifica o portador do cliente. Nota: O portador deve ser previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores). |
| Tipo de portador | Indica o tipo de portador do cliente. Banco; Carteira; Escritório de cobrança; Representante. |
| Rota | Código da rota do cliente, o qual é utilizado na emissão de ordem de montagem/romaneio e na composição de carga, com o objetivo de otimizar os fretes. Nota: O código da rota deve ser previamente cadastrado no VDP10040 (Rotas). |
| Praça | Nome da praça do cliente, o qual é utilizado para o cálculo do frete. Nota: A praça deve ser previamente cadastrada no VDP10053 (Praças). |
| Localidade | Nome da localidade dentro da rota, que é utilizado para ordenar a carga e descarga. Notas: O código da localidade deve ser previamente cadastrado no VDP10041 (Relacionamento de Rota e Praça). Esse campo somente será habilitado quando os campos "Rota" e "Praça" forem informados. |
| Consignatário | Código que identifica o consignatário, o qual é responsável pela entrega da mercadoria. |
| Tipo de cliente | Código do tipo de cliente. Nota: O código do tipo de cliente deve ser previamente cadastrado no VDP10044 (Tipo de Cliente). |
| Frete posto | Nome da cidade/localidade do frete posto do cliente. |
| Classe | Código da classe do cliente, o qual é utilizado para identificar a categoria quanto ao grau de importância. |
| Microempresa? | Quando selecionado, indica que o cliente é uma microempresa. |
| Data | Data de consulta sobre a situação do cliente como microempresa nos órgãos federais competentes. |
| Cliente matriz | Código e denominação do cliente matriz. Nota: Esse campo é utilizado para relacionar as filiais com a matriz ou agrupar as informações num único código de cliente nos relatórios. |
| Marca | Identificação da marca do cliente utilizado na impressão das notas fiscais e etiquetas de expedição. |
| Espécie | Indica se o cadastro é relacionado ao cliente ou fornecedor. |
| Suframa | Número da inscrição do Suframa do cliente na zona franca. Nenhum; Zona Franca; Livre Comércio. |
| Validade | Data de validade do Suframa. |
| Cliente terceiro? | Quando selecionado, indica que o cliente é terceiro. |
| Habilitado no Inovar-Auto | Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto. INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil. |
Pasta 3 - Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Situação | Indica a situação do fornecedor no cadastro.
|
| Apelido | Apelido do cliente/fornecedor. |
| Tipo | Indica o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado.
|
| Área | Código e descrição do ramo de negócio no qual o fornecedor atua. Nota: A área deve ser previamente cadastrada no CAP0303 (Cadastro de Área). |
| Subtipo | Indica o subtipo do fornecedor. Nota: É permitido indicar somente subtipos previamente cadastrados no SUP20188 (Subtipos Fornecedores). |
| Pessoa | Indica o tipo de pessoa a qual se refere o fornecedor.
|
| Autônomo | Indica se o fornecedor atual é um autônomo. |
| Cooperativa? | Indica se o fornecedor atual é considerado como uma cooperativa. Nota: Quando o fornecedor é uma cooperativa, o campo "Pessoa" deve ser igual a "Jurídica" e o número do documento deve ser o CNPJ. Quando o fornecedor não é cooperativa, o campo "Pessoa" deve ser igual a "Física" e o número do documento deve ser o CPF. |
| Utilizar subcontratação? | Indica se será ou não utilizada subcontratação. Nota: Quando houver subcontratação, podem ser deduzidos do valor da retenção de INSS a ser efetuada pelo contratante os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela contratada, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competência e ao mesmo serviço. |
| Contribuinte IPI | Indica se o fornecedor é um contribuinte do IPI.
|
| Declaração isento IR | Indica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar. |
| Descontar IRRF na primeira parcela | Indica se o fornecedor gera desconto de IRRF na primeira parcela da AP. |
| Crédito presumido PIS/COFINS? | Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/COFINS para as empresas que se enquadram no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos. Nota: Nesses casos, a alíquota de PIS/COFINS é a mesma utilizada para o mercado interno pelo SUP1082 (Alíquota PIS/COFINS por Item). |
| Retenção PIS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do PIS. Notas: Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica". Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de PIS nas APs do fornecedor. |
| Retenção COFINS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do COFINS. Nota: Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica". Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de COFINS nas APs do fornecedor. |
| Retenção CSL? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do CSL. Notas: Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica". Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de CSL nas APs do fornecedor. |
| Tipo de valor retenção PIS | Indica o tipo de valor de retenção do PIS. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. |
| Tipo de valor retenção COFINS | Indica o tipo de valor de retenção do COFINS. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. |
| Tipo de valor retenção CSL | Indica o tipo de valor de retenção do CSL. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. |
| Tipo retenção | Indica o tipo de controle de retenção do PIS/COFINS/CSL que será utilizada para o fornecedor.
|
| Entidade isenta/imune | Indica se o fornecedor é entidade isenta ou imune pelo fornecimento de bens e serviços, na forma prevista nos incisos III e IV do art. 4º e no § 3º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012;
Informação essencial para a geração adequada da DIRF a partir do ano-calendário 2017 |
| Retenção ISS? | Este campo indica se o fornecedor terá retenção de ISS. Nota: Por padrão, mesmo que o campo nunca tenha sido preenchido, a informação ficará marcada para fornecedores Pessoa Jurídica para não ter impacto na funcionalidade* atual do sistema. Na digitação da Nota Fiscal/Apropriação de Despesa anteriormente não era verificada informação do fornecedor, assumindo que se o tipo de despesa estivesse marcado a retenção seria feita. |
| Reter ISS no pagamento? | Indica se o ISS é retido no pagamento da nota. Notas: Caso essa opção não for selecionada, o imposto será retido na entrada da nota. Esse campo pode ser informado somente para os fornecedores do tipo “Município”, sendo que os demais assumirão automaticamente como "Desmarcado". Caso não for informada nenhuma das opções, o processamento ocorre conforme o parâmetro "Utiliza ISS Pagamento?", existente no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), em Processo Adm/Financ - Tributos/ Impostos - Retenção ISS. |
| Tipo de cálculo de IRRF PF | Indica qual tipo de cálculo será utilizado para o desconto e dedução. Somente será utilizado para fornecedor do tipo pessoa física (PF). 0 - Não se aplica1 - Considerar menor base de cálculo 2 - Sempre utilizar desconto simplificado 3 - Sempre utilizar dedução legal Notas: Para fornecedor do tipo pessoa jurídica não se aplica e o campo ficará desabilitado. |
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