Drop Shipment

É a operação de comprar um material e solicitar a entrega deste diretamente ao cliente da empresa adquirente.

Equivalente a uma Operação Triangular do Brasil.

Venda por Consignação

O tratamento de venda por consignação ocorre da seguinte forma:

Passos 1 e 2:

Ao emitir um pedido de compra para o fornecedor, a empresa ME Inc. solicita a entrega do material para um endereço que poderá ser diferente de um de seus estabelecimentos cadastrados no sistema. Este endereço poderá ser de uma filial ou de um cliente da ME Inc., ou até mesmo, um endereço qualquer, que não está registrado no sistema.

Passo 3: A ME Inc., receberá a fatura cobrando o material. Esta fatura deverá ser registrada no recebimento de materiais com natureza de operação indicando operação triangular, desta forma será efetuado uma entrada no estoque e automaticamente uma saída encaminhando o material para saldo em poder de terceiros. O terceiro é o emitente de entrega registrado na ordem de compra recebida.

Passo 4: O fornecedor entrega este material no endereço registrado no pedido de compra.

Passos 5 e 6: O faturamento deste material, ocorrerá apenas no momento em que o cliente/filial que recebeu a mercadoria em consignação, enviar um aviso, autorizando o faturamento. Este aviso é manual e não é integrado ao sistema.

Drop Shipment

O tratamento de venda por Drop Shipment ocorre da seguinte forma:

A ME Inc, ao receber o pedido de venda do seu cliente, identifica que o mesmo é entregue por um fornecedor com quem possui uma parceria, neste momento, a ME Inc, emite um pedido de compra para o fornecedor e neste pedido de compra será identificado o local de entrega do material. O fornecedor processa o pedido de compra e envia o material, juntamente com o packing slip, para o endereço registrado para a entrega. O fornecedor envia a fatura, cobrando a venda do produto, para a ME Inc.

Neste processo não é efetuada nenhuma movimentação de material no estoque da ME, Inc.

Quando o fornecedor envia a fatura para a ME Inc, esta deverá atualizar o pedido de compra por intermédio do programa de recebimento de compras, responsável pelo acompanhamento das situações das ordens de compras e dos pedidos. A fatura enviada pelo fornecedor para a ME Inc, deverá ser registrada diretamente no módulo de contas a pagar.

Deve-se manter rastreabilidade dos documentos, nas ordens de compras deverá estar armazenado o nome abreviado do cliente e o seu código, assim como o número e a seqüência do pedido de venda, quando for necessário.

Num mesmo pedido de compra, poderão existir ordens de compras, que possuam endereços de entrega diferentes. Nestas ordens deverá ser identificado o nome abreviado do emitente de entrega e o local de entrega registrado para este emitente, ou, o número do pedido de venda e a sequência do item no pedido de venda.