Consulta de Fornecedores - RE0603
Visão Geral do Programa
Essa consulta permite consultar os principais relacionamentos do fornecedor.
Consulta de Fornecedores - Pasta Itens
Objetivo da tela: | Apresentar os itens já fornecidos pelo fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Exibe o código dos itens relacionados ao fornecedor. |
Descrição | Exibe a descrição do item relacionado ao fornecedor. |
| Un | Exibe a unidade de medida do item. |
| Família | Exibe a família de materiais do item. |
| GE | Exibe o grupo de estoque a que o item está relacionado. |
| Comprador | Exibe o código do comprador relacionado ao item e fornecedor. |
| Localiz | Exibe a localização do item no estoque. |
Consulta de Fornecedores - Aba Ordens
Objetivo da tela: | Apresentar as ordens de compra já emitidas para o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem | Exibe uma lista de números de ordens de compra emitidas para o fornecedor. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão da ordem de compra. |
| Qtde | Exibe a quantidade solicitada do item na ordem de compra. |
| Preço | Exibe o valor do item na ordem de compra. |
| IPI | Exibe o valor de IPI incidente para o item. |
| Preço Unit | Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor do IPI. |
| Situação | Exibe a situação da ordem de compra. |
| Parc | Exibe a parcela da ordem de compra no qual o item está relacionado. |
| Data Entrega | Exibe a data de entrega para a parcela da ordem de compra. |
| Qtde Saldo | Exibe a quantidade de saldo para atendimento da parcela da ordem de compra. |
| Qtde Receb | Exibe a quantidade recebida da parcela da ordem de compra. |
| Qtde Alocada | Exibe a quantidade alocada da parcela da ordem de compra. |
| Qtde Rec Fut/Ant | Exibe a quantidade recebida por faturamento antecipado ou entrega futura da parcela da ordem de compra. |
| Item | Exibe o código do item da parcela da ordem de compra. |
| Un | Exibe a unidade de medida do item. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra que deu origem a ordem de compra. |
Consulta de Fornecedores - Aba Cotações
Objetivo da tela: | Apresentar as cotações de compra emitidas para o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação do item informado. |
Data para conversão | Selecionar a data a ser utilizada para a conversão. As opções disponíveis são:
|
| Data de conversão | Inserir a data da conversão dos valores para a moeda informada. |
| Item | Exibe o código do item para o qual foi enviado cotação para o fornecedor. |
| Dt Cotação | Exibe a data de cotação. |
| Ordem | Exibe a ordem de compra relacionada a cotação. |
| Preço | Exibe o preço unitário do item. |
| IPI | Exibe o valor de IPI incidente para o item. |
| Preço Unit | Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor incidente de IPI. |
| Un | Exibe a unidade de medida do item. |
| Contato | Exibe a pessoa de contato para cotação do item. |
| Comprador | Exibe o código do comprador responsável pela cotação. |
| Apr | Indica se a compra foi aprovada ou não. |
Consulta de Fornecedores - Aba Pedidos
Objetivo da tela: | Apresentar os pedidos de compra emitidos para o fornecedor. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição: |
Data Pedido | Inserir uma faixa de datas de emissão dos pedidos de compra a serem considerados para consulta. |
Situação | Selecionar a situação dos pedidos de compra a serem considerados para consulta. As opões disponíveis são:
|
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra. |
| Data Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. |
| Natureza | Exibe a natureza do pedido de compra. As opões disponíveis são:
|
| Situação | Exibe a situação do pedido de compra. |
| Est Ent | Exibe o estabelecimento de entrada do pedido de compra. |
| Cond Pgto | Exibe a condição de pagamento do pedido de compra. |
| Transportador | Exibe o código da empresa transportador para entrega do pedido de compra. |
Consulta de Fornecedores - Aba Quem Vend
Objetivo da tela: | Apresentar todos os itens relacionados ao fornecedor selecionado. Esses itens são relacionados na rotina Manutenção de Itens x Fornecedores (CC0105). Esses são itens que o fornecedor é habitualmente utilizado para suprir as necessidades de compra da empresa. Quando selecionado um item na primeira listagem, na segunda são disponibilizadas as informações dos dois últimos pedidos de compra daquele item que aquele fornecedor vende e também a última cotação realizada até o momento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Selecionar a moeda a ser considerada para visualização das informações. Dessa forma, há a possibilidade de estar configurando a visualização dos dados para conversão em outra moeda, e se deseja converter os valores para a data em que a cotação foi realizada, e/ou para a data atual. |
Data para conversão | Selecionar a data a ser utilizada para a conversão. As opções disponíveis são:
|
| Data de conversão | Inserir a data da conversão a ser considerada para conversão do valores na moeda informada. |
| Cotação | Quando assinalado, determina que as cotações devem ser consideras para consulta nessa aba. |
| Compra | Quando assinalado, determina que as compras devem ser consideradas para consulta nessa aba. |
| Item | Exibe o código do item relacionado ao fornecedor. |
| Descrição | Exibe a descrição do item. |
| Un | Exibie a unidade de medida do item. |
| Comprador | Exibie o código do comprador. |
| Est Pad | Exibe o código do estabelecimento padrão. |
| Localiz | Exibe a localização do estoque. |
| Tipo | Exibe se o pedido se refere a uma Cotação ou Compra. |
| Data Pedido | Exibe a data do pedido. |
| Preço | Exibe o preço unitário do item. |
| IPI | Exibe o valor de IPI incidente para o item. |
| Preço Unit | Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor incidente de IPI. |
| Cond Pgto | Exibe a condição de pagamento. |
| Ordem | Exibe o número da ordem de compra. |
| Quantidade | Exibe a quantidade da necessidade. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra. |
| Documento | Exibe o número do documento responsável pela entrada do item. |
| R.real | Exibe o valor do recebimento realizado, que é um comparativo de quando o documento foi Recebido e quando a Ordem foi criada/emitida. Nota: Caso o pedido de compra ainda não teve recebimento, o valor apresentado será zero (0). A data do documento pode ser consultada na rotina Consulta da Movimentação da Ordem (CC0505C). A data de emissão da ordem pode ser consultada no campo data de emissão da rotina Consulta de Ordens (CC0505). |
| R.forn | Exibe o valor do recebimento do fornecedor, que é um comparativo de quando o documento foi Recebido e quando a foi vinculado ao pedido de compra. Nota: Caso o pedido de compra ainda não teve recebimento, o valor apresentado será zero (0). A data do documento pode ser consultada na rotina Consulta da Movimentação da Ordem (CC0505C). A data do pedido pode ser consultada na rotina Consulta de Pedidos (CC0509). |
Consulta de Fornecedores - Aba Compras
Objetivo da tela: | Apresentar as compras já efetuadas com o fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra |
| Preço | Exibe o preço unitário do item. |
| IPI | Exibe o valor de IPI incidente para o item. |
| Preço Unit | Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor incidente de IPI. |
| Ord Serv | Exibe o número da ordem de serviço relacionada. |
| Item | Exibe o código do item. |
| Descrição | Exibe a descrição do item. |
| Qt Nec Acum | Exibe a quantidade total das parcelas da ordem de compra. |
| Comprador | Exibe o código do comprador responsável. |
Consulta de Fornecedores - Aba Histórico
Objetivo da tela: | Apresentar os históricos registrados para o fornecedor. Os históricos são compostos de um texto livre que serve para registrar um determinado evento que houve com o fornecedor. Esse histórico é registrado por intermédio do botão Histórico da função Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
Consulta de Fornecedores - Aba Contratos
Objetivo da tela: | Apresentar os contatos no fornecedor. Nessa pasta são apresentados os contatos relacionados ao fornecedor por intermédio do cadastro Manutenção Contatos Cliente/Fornecedor (CD0401C). |
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