Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre
FISR502.PRWLibros Fiscales IVA
País:Paraguay
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13896


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el archivo magnético Libros Fiscales IVA de compras y ventas, cuando los registros contienen documentos asociados en el archivo no se informa con el mismo formato.


03. SOLUCIÓN

En el campo de documento de Original (D2_NFORI y D1_NFORI), se realiza tratamiento para que en el archivo ambos campos se generen con el mismo formato.


  • A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  • A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente 
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada  y TES de salida.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada ” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Tipo Doc = 05 y Autofactura = 1- Si.

  • A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos),incluir una nota de crédito.

    • En campos de ítem informar el campo Doc. original (D2_NFORI).

  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una factura de salida.

  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito ” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito.

    • Verificar que el campo  Doc. original (D1_NFORI), sea informado.
  • Ejecutar la rutina “Librs. Fiscales IVA” en el módulo SIGACOM (Informes | Específicos), establecer parámetros para Libro de Compras .
    • Validar que el archivo se muestre correctamente con el mismo formato que el documento.
  • Ejecutar la rutina “Librs. Fiscales IVA” en el módulo SIGACOM (Informes | Específicos), establecer parámetros para Libro de Ventas .
    • Validar que el archivo se muestre correctamente con el mismo formato que el documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • → 13316266 DMICNS-13586 DT Errores resolución General SET RG90/2021 PAR