DT Considerar na apuração e resumo de apuração de PIS/COFINS os valores do registro de ajuste F200

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Considerar na apuração (FISFP092) e resumo de apuração de PIS/COFINS (FISFC017) os valores do registro de ajuste F200 e também gerar no campo 20 - Percentual da receita total recebida até o mês, da unidade imobiliária vendida do registro F200 no EFD Contribuições (FISFP161) o valor em percentual, ou seja, multiplicado por 100.

03. SOLUÇÃO

No cálculo e apuração dos valores de PIS/COFINS, está sendo listado em tela e considerado na apuração do PIS e COFINS os valores referentes aos ajustes do registro F200.

Imagem 1 - Demonstração do registro de ajuste cadastrado no FISFM069.

Imagem 2 - Demonstração dos valores de PIS listados em tela referente ao ajuste do registro F200.

Imagem 3 - Demonstração dos valores de COFINS listados em tela referente ao ajuste do registro F200.

Imagem 4 - Demonstração dos valores de PIS referente ao tipo 18 - Registro F200, listados no resumo de apuração.

Imagem 5 - Demonstração dos valores de COFINS referente ao tipo 18 - Registro F200, listados no resumo de apuração.

Imagem 6 - Demonstração da impressão dos valores de PIS referente ao registro F200.

Imagem 7 - Demonstração da impressão dos valores de COFINS referente ao registro F200.

Imagem 8 - Filtro utilizado na geração do arquivo.

Imagem 9 - Demonstração do ajuste lançado para o registro F200 que será demonstrado no EFD Contribuições.

Imagem 10 - Demonstração do valor gerado no registro F200 do EFD Contribuições e o cálculo realizado.